目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卡加曼乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相 关部门的业务指导，把坚持和加强党对卡加曼乡各项工作的集中 统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规； 执行市委、市政府的决定；执行本乡党员代表大会(党员大会) 和人民代表大会的决议。

(二)负责加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、 民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、统一战线和民族宗教工作的领导；落实全面从严治党责任、负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方 各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责本乡经济建设和社会发展中的重大问题；负责制 定并组织实施经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、市三升体育平台生态环境保护的决策 部署，加快推进生态文明建设，负责加强生态环境保护，改善人 居环境，促进农牧业绿色发展。

(六)贯彻落实中央、省、州、市三升体育平台实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(七)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系；制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；依法开展常态化扫黑除恶工作，巩固专项斗争成果。

(八)负责辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育卫生健康、社会保障、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，加强公共服务体系建设，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事，

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十）依法承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）负费协调辖区各站（所），按管理权限开展相关工作。

   （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

卡加曼乡设置党政机构 4 个，均为股级。

（一）党政综合办公室。负责乡党委、政府日第工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、党风廉政建设、意识形态、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤和督促检查等工作。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作；负责党代会代表联络与退休党员服务保障等相关工作；承担辖区内新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；指导下设党组织党的建设工作；负责工会、团委、妇联等群团工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责强农惠农措施的贯彻落实，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责产业开发、自然资源监管、环境保护、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责行政许可事项的审批和全过程监督。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

负责政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法治建设、平安创建、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、消防、安全生产监管、防灾减灾、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办等。按照有关规定设置卡加曼乡人民武装部，负责全乡国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作，不计入机构限额；设置卡加曼乡人民代表大会办公室，负责人民代表大会的日常工作，不计入机构限额；卡加曼乡财政所实行以上级主管部门为主的管理体制，不计入机构限额，卡加曼乡司法所、卡加曼乡市场监督管理所、卡加曼乡寺庙工作办公室、卡加曼乡畜牧兽医站、卡加曼乡基层国土资源管理中心为市级行政管理部门的派出机构，不计入机构限额。

第六条 卡加曼乡设置事业单位 3 个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，均为公益一类事业单位。

（一）农业农村综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负贲辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作；负责巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略，协调联系对口帮扶有关事宜；负责人力资源、社会保障、民政、社会救助、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村组“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好辖区党内各项活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普及健康促进与体育服务五大平台，常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动；负责乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人权益保障服务工作。

（三）综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合执法工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1518.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.64万元，下降0.63%，主要原因是：一是响应市级财政“从严控制一般性支出”要求，结合年度工作实际，对非刚性、非重点项目支出进行优化压减，严控“三公”经费等运转类支出，支出规模较上年有所缩减；二是部分跨年度实施的基础设施建设类项目（如河道治理、人居环境整治相关配套项目）于2023年底完成主要建设内容，2024年仅发生少量收尾支出，导致项目相关财政拨款收入及对应支出较上年减少；三是年初结转和结余资金较上年有所下降，综合带动本年度收支总计小幅回落。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1449.87万元,其中：财政拨款收入1449.87万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1518.78万元,其中：基本支出1323.72万元,占87.16%；项目支出195.06万元,占12.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1518.78万元。与上年相比,各减少9.64万元，下降0.63%。主要原因是严格落实市级财政“坚持过紧日子”要求，从严控制一般性支出，对办公费、差旅费等非刚性运转支出进行精准压减，“三公”经费保持在低位运行，支出结构持续优化。二是部分阶段性项目支出减少，2023年推进的卡加曼田园综合体配套基础设施等项目已完成主要建设内容，2024年仅发生少量收尾支出，同时中央财政以工代赈等项目按进度完成拨付，相关项目资金收支较上年有所下降。三是年初结转和结余资金规模较上年缩减，主要为2023年跨年度项目结转资金在本年度按规定完成清算，综合导致全年财政拨款收支总计小幅回落。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1518.78万元,较上年决算数增加59.27万元，增长4.06%。主要原因是一是民生保障类刚性支出增加，严格落实上级政策要求，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高，同时新增村干部“三险”支出、退休人员相关待遇发放等人员经费，社会保障和就业领域支出较上年增长明显。二是重点项目建设支出加大，2024年新增农村人居环境整治提升、小流域治理等生态保护与乡村建设项目，加之部分基础设施维护项目按计划推进，农林水、城乡社区领域支出有所增加。三是上级转移支付专项资金到位，围绕“三保”优先原则，上级下达的公共服务、应急保障等专项补助资金较上年增多，带动一般公共预算财政拨款支出总量上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1518.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1049.49万元,占69.10%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出115.87万元,占7.63%；卫生健康支出65.17万元,占4.29%；农林水支出179.92万元,占11.85%；住房保障支出108.33万元,占7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1294.52万元,支出决算为1518.78万元,完成年初预算的117.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1021.36万元，支出决算为1049.49万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年内新增上级交办的乡村振兴示范村创建、基层治理专项督导等临时性工作任务，相应增加办公耗材采购、临时人员劳务、工作差旅等支出；二是为提升基层政务服务能力，按实际需求补充了便民服务中心电脑、打印机等办公设备，以及村级党群服务中心标识标牌更新维护支出，超出年初设备购置预算；三是年末根据在职人员工资调整政策，补发了部分人员年度工资差额，导致人员经费支出略有增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为112.01万元，支出决算为115.87万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年内新增2名符合条件的村干部纳入“三险”保障范围，同时城乡居民养老保险财政补助标准按上级政策提高，导致社会保险缴费补助支出增加；二是临时救助需求超出预期，因2024年汛期局部内涝等情况，对受灾困难群众、突发意外家庭追加了临时救助资金，临时救助支出较预算有所增长；三是退休人员取暖费、生活补贴等待遇按标准上调，相应支出超出年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为61.94万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因是：城乡居民基本医疗保险财政补助标准按省级政策提高，全乡参保人数稳定，导致补助支出同比增加；

4．住房保障支出年初预算数为99.22万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2024年新录用公务员、事业编制人员按规定纳入住房公积金缴存范围，缴存人数较年初预算增加5人；二是住房公积金缴存基数按上级政策进行年度调整，在职人员月均缴存基数较上年提高，单位配套缴存部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.72万元。其中：

人员经费1153.65万元,较上年决算数减少10.30万元，下降0.88%,主要原因是严格执行人员经费管理规定，规范奖金、绩效奖励发放，根据年度考核结果，部分非刚性奖励性支出较上年有所压减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴）、奖金（年度考核奖金、绩效奖励）、社会保障缴费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险单位缴纳部分）、住房公积金（单位配套缴存部分）、退休人员费用（退休费、取暖费、生活补贴）及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.07万元,较上年决算数增加63.26万元，增长59.22%,主要原因是：一是2024年新增乡村振兴示范村创建、基层治理专项督导等重点工作，相应增加办公耗材采购、宣传资料印刷、工作差旅等支出；二是为提升政务服务能力，购置便民服务中心电脑、打印机等办公设备，以及更新村级党群服务中心标识标牌、维修乡级办公楼水电设施，设备购置及维修（护）费支出较上年大幅增加；三是因汛期内涝灾害应急处置需求，新增应急物资（雨衣、救生衣、抽水泵等）采购及应急演练相关费用，同时上级临时交办任务增多，会议费、培训费支出有所上升。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置、其他商品和服务支出（如应急物资采购、临时劳务）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市级财政“过紧日子”要求，较上年决算数减少1.58万元，下降100.00%,主要原因严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市级财政“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年卡加曼乡全年未安排因公出国(境)相关任务，无人员出国(境)开展公务、考察学习等计划，因此年初预算编制时未列支该项费用，全年严格按零预算执行。

较上年决算数持平,主要原因是上年及本年卡加曼乡均无因公出国(境)工作安排，未产生人员因公出境、出国开展公务活动的需求，两年均无因公出国(境)相关费用支出，故该项费用与上年决算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年初，卡加曼乡原有公务用车已达报废年限，按规定完成报废处置，结合市级财政“过紧日子”要求及乡内公务出行实际，年初预算未安排新公务用车购置及运行维护相关费用，全年严格按零预算执行,较上年决算数减少1.58万元，下降100.00%,2024年初，卡加曼乡原有公务用车已达报废年限，按规定完成报废处置，结合市级财政“过紧日子”要求及乡内公务出行实际，年初预算未安排新公务用车购置及运行维护相关费用，全年严格按零预算执行。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出170.07万元,机关运行经费主要用于办公费（购置办公耗材、纸张文具等）、印刷费（打印政策文件、宣传资料、会议材料等）、邮电费（固定电话、网络通信及邮寄费用）、差旅费（干部职工因公出差、下乡调研、上级培训往返交通及住宿费用）、维修（护）费（乡级办公楼水电设施维修、村级党群服务中心日常维护等）、办公设备购置（便民服务中心电脑、打印机、投影仪等设备更新）、专用材料费（防汛应急物资、村级卫生室防疫耗材等采购）、其他商品和服务支出（临时人员劳务等）。机关运行经费较上年决算数增加63.26万元，增长59.22%,主要原因是一是办公设施设备购置经费增加，2024年为提升基层政务服务效率，新增便民服务中心办公电脑、打印机及村级党群服务中心标识标牌更新，设备购置支出较上年增加；二是维修（护）费支出增加，乡级办公楼屋顶防水、供暖管道改造，维修支出较上年增加；三是专用材料费支出增加，汛期前采购雨衣、救生衣、抽水泵等应急物资，以及村级卫生室补充流感防控物资，专用材料支出较上年增加；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实精简会议要求，2024年乡内各类工作部署会、推进会均通过合并召开、套开或采用视频会议形式开展，未单独举办需列支会议费的线下会议；上级部门在乡内召开的现场会、观摩会，相关费用由上级部门统筹承担，本乡未产生会议费支出，与上年无会议费支出情况保持一致。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数减少0.01万元，下降2.81%,主要原因是严格遵循“按需培训”原则，2024年优先通过线上培训平台（如“学习强国”“甘肃干部网络学院”）组织干部参加政策理论、业务技能培训，线下培训仅针对乡村振兴项目实操、应急处置流程等必需内容开展，培训场次较上年减少；同时，培训期间压缩资料印刷、场地租赁等费用，整体培训支出较上年略有下降。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于环境卫生整治，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅三升体育平台开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是卡加曼整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括卡加曼乡博拉村乡村记忆馆项目、2024 年中央财政以工代赈项目、2024 年临时救助备用金、优秀公务员嘉奖、2023 年高质量发展工作先进集体奖。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映卡加曼乡博拉村乡村记忆馆项目、2024 年中央财政以工代赈项目、2024 年临时救助备用金、优秀公务员嘉奖、2023 年高质量发展工作先进集体奖等5个项目绩效自评结果。

1.“卡加曼乡博拉村乡村记忆馆项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.93分。项目全年预算数为32.69万元,执行数为32.45万元,完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成70㎡记忆馆主体改造，配套展柜、照明及多媒体设备，硬件通过验收；二是征集传统农具、老照片等展品95件，按三大主题陈列，全年接待600余人次，实现文化传承功能。发现的主要问题及原因：一是展品未达征集计划（少5件），因前期摸排不细、缺乏激励措施；二是运营管理薄弱，无专职人员及专项经费，偶有临时闭馆。下一步改进措施：一是二次摸排展品，设捐赠纪念墙，梳理展品历史背景；二是列支运营经费，聘专职管理员，制定管理细则规范运营。

2.“2024 年中央财政以工代赈项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为133.92万元,执行数为129.92万元,完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：1. 完成博拉村排洪渠拦沙坝1座（坝高3米、长20米）、清淤1.5公里及挡土墙80米修建，解决汛期村庄农田洪涝隐患；2. 吸纳当地劳动力80人（脱贫户28人）务工，人均增收5000余元；发现的主要问题及原因：1. 拦沙坝护坡砌石缝隙偏大，因施工后期降雨影响砂浆凝固，技术指导不足；2. 部分务工人员挡土墙砌筑垂直度控制不熟练，因岗前实操培训不细；下一步改进措施：1. 拦沙坝护坡砌石缝隙偏大，因施工后期降雨影响砂浆凝固，技术指导不足；2.部分务工人员挡土墙砌筑垂直度控制不熟练，因岗前实操培训不细。

3.“2024 年临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准落实救助政策，全年累计救助因病因灾、突发意外等导致生活困难的群众，救助资金全部通过“一卡通”直达个人账户，拨付及时率100%；二是高效发挥备用金应急功能，小额救助审批时限压缩至3个工作日内，紧急救助响应速度较上年提升20%，群众政策知晓率达90%以上，满意度测评得分94分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够精准，年初设定的“救助效率提升”等指标未细化量化，缺乏具体数据支撑，主要原因是对绩效目标编制的规范性认识不足；二是政策宣传渠道较单一，宣传多依赖村公告栏和线下告知，部分偏远村组群众对救助条件、申请流程了解不深入，主要原因是未充分利用线上渠道扩大宣传覆盖面。下一步改进措施：一是优化绩效目标管理，结合项目实际细化量化指标，增设“救助审批时限≤3个工作日”“资金拨付准确率100%”等可考核指标，加强绩效管理人员业务培训；二是拓宽政策宣传路径，通过村广播、村民微信群、入户发放宣传册等多方式开展宣传，每季度组织1次政策解读会，提升群众政策知晓度。

4.“优秀公务员嘉奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.严格按评选标准完成年度优秀公务员评选，确定嘉奖对象，评选过程公开透明，经民主推荐、考核评审、公示等环节，无异议反馈；2.及时发放嘉奖奖金，有效激发公务员队伍干事热情，本年度乡机关公务员主动承担重点任务人数较上年增加30%，工作效率提升25%。发现的主要问题及原因：1.激励形式较单一，缺乏职业发展相关激励，主要原因是对激励方式的多样性考虑不足；2.后续跟踪评估不足，未建立嘉奖对象后续工作表现跟踪机制，难以全面评估激励效果，主要原因是对绩效闭环管理认识不够。下一步改进措施：1.丰富激励手段，将优秀公务员纳入乡级重点项目负责人后备人选，优先安排参加上级业务培训，结合年度考核开展“优秀公务员先进事迹分享会”；2.建立跟踪评估机制，每季度收集嘉奖对象工作业绩、群众评价等信息，年末形成激励效果评估报告，优化下一年度嘉奖项目实施方案。

5.“2023 年高质量发展工作先进集体奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的49.95%，1. 卡加曼乡因2023年在乡村振兴、产业发展、基层治理等高质量发展重点工作中成效突出，被合作市人民政府授予“2023年高质量发展工作先进集体”称号，已按要求领取奖牌及4.9954万元奖励资金；2. 该笔奖励资金主要用于补充乡机关办公经费，具体开支包括购置办公耗材（纸张、打印机硒鼓等、支付办公设备维修费用、保障乡级政务公开栏更新及政策宣传材料印刷费用、补充日常水电及网络通信费用，有效缓解了乡机关办公经费紧张压力，保障了日常政务工作有序开展。

发现的主要问题及原因：1.资金使用效益有待提升，奖励资金全部用于日常办公经费补充，未结合“高质量发展先进集体”创建经验，安排专项经费用于产业发展调研、基层治理创新等工作的深化推进，主要原因是对奖励资金的使用规划侧重“保障基本”，缺乏“提质增效”的统筹考量；2.绩效目标与资金使用衔接不足，年初设定的“以奖励推动高质量发展工作再提升”等效益目标，未对应到具体的资金支出方向，导致目标与执行存在脱节。下一步改进措施：1.优化预算编制，后续参考近三年实际获奖资金额度及上级财政导向，科学测算预算，避免与实际偏差过大；同时建立预算动态调整机制，根据资金到位情况及时调整支出计划。2.提升资金使用效益，若后续获得同类奖励，在保障必要办公经费的基础上，预留30%-40%资金用于高质量发展相关工作，如组织乡干部赴先进地区学习产业培育经验、开展基层治理创新试点等，推动奖励成果转化。3. 强化绩效目标管理，编制预算时明确资金支出与绩效目标的对应关系，细化“办公保障”“工作提升”等不同支出方向的绩效指标，确保资金使用与项目目标紧密衔接。

二、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。