目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、围绕市委工作部署，开展相关的调查研究，参与

全市重要工作的综合调研，反映情况，提出建议，为市委

领导科学决策当好参谋助手。

2、负责市委日常文电的处理，三升体育平台公务活动的

协调服务，市党代会、市委全委会、常委会等会议筹备、

服务工作，承担市委的值班工作，及时向三升体育平台报告重

要情况，并协助处理部门、乡(街道)向市委反映的重要问

题。

3、负责市委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督

促检查，负责州委、三升体育平台同志批示件的催办落实工作。

4、负责全市重要信息的收集和处理，及时向市委和

州委报送信息。

5、负责市委文件、重要文稿、三升体育平台讲话及市委

办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、核对、印发、立

卷、归档工作，负责市委及市委办公室信函与印章的使用

和管理工作。

6、负责市委机关的安全保卫和综合管理工作。

7、负责市委办公室党支部的日常事务，做好对入党

积极分子的培养、外调及上报工作，负责市委办公室的精

神文明建设。

8、负责市委机关的国有资产管理和后勤服务工作。

9、负责市委的接待工作，管理市委接待经费，组织

协调市内重大接待活动。

10、指导全市党委系统办公部门的业务工作。

11、负责处理人民群众来信来访工作，及时向领导报

告来信来访中反映的问题，并会同有关部门作好处理工作。

12、协调市人大办公室、市政府办公室、市政协办公

室和市纪委机关的有关事宜。

13、完成三升体育平台交办的其它工作任务。

（二）机构设置

合作市委办公室内设 4 个机构:

(1)合作市委机要局。

(2)合作市委保密委员会办公室。

(3)合作市委督查室。

(4)合作市委政策研究室。

第二部分 2024年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7696450.17元。与上年度相比,收、支总计各增加942430.06元，增长13.95%，主要原因是额外申请了50万元的三维中心项目建设剩余部分尾款，增加了收支。人员经费因工资调标较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7646450.17元,其中：财政拨款收入7646450.17元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7696450.17元,其中：基本支出7696450.17元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7696450.17元。与上年相比,各增加942430.06元，增长13.95%，主要原因是额外申请了50万元的三维中心项目建设剩余部分尾款，增加了收支。人员经费因工资调标较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7696450.17元,较上年决算数增加992430.06元，增长14.80%，主要原因是额外申请了50万元的三维中心项目建设剩余部分尾款，增加了收支。人员经费因工资调标较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7696450.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6049716.98元,占78.60%；社会保障和就业支出660754.93元,占8.59%；卫生健康支出349347.26元,占4.54%；城乡社区支出100000.00元,占1.30%；住房保障支出536631.00元,占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7696450.17元,支出决算为7696450.17元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6049716.98元,支出决算为6049716.98元,完成年初预算的100.00%；

2．社会保障和就业支出年初预算数为660754.93元,支出决算为660754.93元,完成年初预算的100.00%；

3．卫生健康支出年初预算数为349347.26元,支出决算为349347.26元,完成年初预算的100.00%；

4．城乡社区支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100.00%；

5．住房保障支出年初预算数为536631.00元,支出决算为536631.00元,完成年初预算的100.00%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7696450.17元。其中：

人员经费6146450.17元,较上年决算数增加402478.06元，增长7.01%,主要原因是记账过程中将人员差旅费记入人员经费，导致人员经费大幅度增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、车改补贴等其他社会保障缴费等项目。

公用经费1550000.00元,较上年决算数增加589952.00元，增长61.45%,主要原因是额外申请了50万元的三维中心项目建设部分尾款。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、固定资产购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为135749.01元,支出决算为135749.01元,较上年决算数增加105749.01元，增长352.50%,主要原因是治领办因工作性质出差频繁导致车辆运行费增长，公务用车年限已久，为保障车辆正常运转，维修维护较多，导致车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为135749.01元,支出决算为135749.01元,较上年决算数增加105749.01元，增长352.50%,主要原因是治领办因工作性质出差频繁导致车辆运行费增长，公务用车年限已久，为保障车辆正常运转，维修维护较多，导致车辆运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为135749.01元,支出决算为135749.01元,较上年决算数增加105749.01元，增长352.50%,主要原因是治领办因工作性质出差频繁导致车辆运行费增长，公务用车年限已久，为保障车辆正常运转，维修维护较多，导致车辆运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1550000.00元,机关运行经费主要用于开支公用经费及治领办经费开支。机关运行经费较上年决算数增加589952.00元，增长61.45%,主要原因是额外申请了50万元的三维中心项目建设剩余部分尾款，增加了收支。人员经费因工资调标较上年有所增长。

本年度会议费支出0.00元；

本年度培训费支出0.00元；

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计625627.00元,其中：政府采购货物支出478956.00元、政府采购工程支出143918.00元、政府采购服务支出2753.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金7582100元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、社保等8个项目绩效自评结果。

1.“2020-2022年优秀嘉奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为12500元,执行数为12500元,完成预算的100%。

2.“2024年治领办经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。

3.“三维中心项目建设尾款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。

4.“补拨各类社保金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102329.95元,执行数为102329.95元,完成预算的100%。

5.“事业人员年终一次性奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为70220元,执行数为70220元,完成预算的100%。

6.“补拨公用经费奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。

7.“2024年车改补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为162600元,执行数为167100元,完成预算的100%。

8.“补拨工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为509071.14元,执行数为509071.14元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。