目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1998年合作市运管所成立，2004年6月甘南运政体制改革后更名为甘南州道路运输管理局合作分局（正科级建制）隶属州直管理。按照《行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》和《甘肃省道路运输条例》有关规定，根据《甘南州机构编制委员会三升体育平台甘南州公路运输管理体制改革方案的通知》（州机编字[2004]01号）文件，县（市）级道路运输管理机构的职能职责主要是：

1、制定道路运输发展规划、道路运输有关政策规定及全州实施意见办法；

2、贯彻落实道路运输行业的有关技术规范、标准；

3、维护道路运输市场秩序；

4、保障道路运输安全；

5、维护道路运输经营者及其他当事人的合法权益；

6、保护道路运输可持续发展环境。

二、机构设置

基本情况：

财政供养人员情况：单位财政供养人员19人，其中：在职11人(事业编制9人、三支一扶1人、公益性岗位安置转正人员2人)、退休8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为570.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少383.77万元，下降40.21%，主要原因是：本年度下拨的油价补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计476.74万元,其中：财政拨款收入476.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计570.53万元,其中：基本支出212.15万元,占37.19%；项目支出358.38万元,占62.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为476.74万元。与上年相比,各增加147.11万元，增长44.63%。主要原因是：1、本年度职工工资及五险一金财政部分补贴资金上调2、公用经费上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出476.74万元,较上年决算数增加147.11万元，增长44.63%。主要原因是1、本年度职工工资及五险一金财政部分补贴资金上调2、公用经费上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出476.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.34万元,占6.57%；卫生健康支出12.23万元,占2.57%；交通运输支出417.20万元,占87.51%；住房保障支出15.97万元,占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.44万元,支出决算为476.74万元,完成年初预算的223.36%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.66万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因本年度工资基数增加，社会保障和就业基数相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为11.77万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的103.96%,决算数大于预算数的主要原因本年度工资基数增加，职基本医疗保障基数、公务员医疗补助、大病保险相应增加。

3.交通运输支出年初预算数为154.01万元,支出决算为417.20万元,完成年初预算的270.89%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度下拨了2次2023年度农村客运和城市交通发张奖励资金合计264.59万元。

4．住房保障支出年初预算数为17.00万元,支出决算为15.97万元,完成年初预算的93.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度职工工资基数增加，职工住房公积金财政部分资金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.15万元。其中：

人员经费194.46万元,较上年决算数增加6.96万元，增长3.71%,本年度职工工资正常晋升。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费17.69万元,较上年决算数减少4.27万元，下降19.46%,主要原因是我单位推进过紧日子预算绩效管理，取消抵效、重复的公用经费项目。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.13万元,机关运行经费主要用于开支本年度培训费用。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元，增长100%,主要原因是本年度按照业务要求开展2次外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.12万元,其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展安全生产检查、每年度进入各运输企业及修理厂等相关企业开展质量信誉考核工作等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金204.415544 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位的部门公共预算资金主要是人员经费和公共费用，未涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年办公楼取暖费等10个项目绩效自评结果。

1.“2024 年办公楼取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5.982272 万元,执行数为5.982272万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范集中供暖成本管理，确保办公楼供

暖正常进行，按照供暖公司的缴费通知第一时间支付取暖费，我单位公共暖面积 934.73 平方米，供暖 8个月，合计59822.72 元。实际完成情况：按预算要求已全额支付供暖公司。

2.2023 年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分（第一次）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为118.63万元,执行数为118.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023 年农村客运和城市交通运输发展奖励资金费改税部分实际完成情况：已按油价补贴方案要求具体下拨至各运输企业，已拨付至相关经营者手中。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。