目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能能为国家建设和人民生活提供地震管理

保障。

二、机构设置

1．机构情况：本部门独立编制机构1个，合作市地震局。

2．人员情况：2022年12月底是有人数6人，本单位总编制人数4人，其中事业编制4人，超编1人，公益性岗位1人，行政编制0人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1145611.07元。与上年度相比,收、支总计各增加103063.95元，增长9.89%，主要原因是本年度财政拨入地震预评估工作经费100000元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1145523.28元,其中：财政拨款收入1138853.28元,占99.42%；其他收入6670.00元,占0.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1145493.53元,其中：基本支出1145493.53元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1138853.28元。与上年相比,各增加123009.20元，增长12.11%，主要原因是地震预评估工作经费支出100000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1138853.28元,较上年决算数增加123009.20元，增长12.11%，主要原因市财政拨入地震预评估工作经费100000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1138853.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1500.00元,占0.13%；社会保障和就业支出94073.60元,占8.26%；卫生健康支出55497.68元,占4.87%；住房保障支出86728.00元,占7.62%；灾害防治及应急管理支出901054.00元,占79.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138853.28元,支出决算为1138853.28元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1500.00元,支出决算为1500.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算安排各项一般公共服务支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有国防支出支出,故本表无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公共安全支出支出,故本表无数据。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本部门没有教育支出支出,故本表无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本部门没有科学技术支出支出,故本表无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本部门没有文化旅游体育与传媒支出支出,故本表无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为94073.60元,支出决算为94073.60元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排社会保障和就业支出9．卫生健康支出年初预算数为55497.68元,支出决算为55497.68元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的

本部门没有文化旅游体育与传媒支出支出,故本表无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因

本部门没有文化旅游体育与传媒支出支出,故本表无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有文化旅游体育与传媒支出支出,故本表无数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有交通运输支出支出,故本表无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有资源勘探工业信息等支出支出,故本表无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有商业服务业务等支出支出,故本表无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有金融支出支出,故本表无数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有自然资源海洋气象等支出支出,故本表无数据。

18．住房保障支出年初预算数为86728.00元,支出决算为86728.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有浪游物资储备支出,故本表无数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为901054.00元,支出决算为901054.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排灾害防治级应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有其他支出,故本表无数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有在债务还本支出支出,故本表无数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有债务付息支出支出,故本表无数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有抗疫特别国债安排的支出支出支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1138853.28元。其中：

人员经费943633.28元,较上年决算数增加19189.20元，增长2.08%,主要原因是2024年调入人员工资比调出人员工资高，导致人员工资，津贴等相关费用有所增加，使得人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费195220.00元,较上年决算数增加103820.00元，增长113.59%,主要原因是开展了地震预评估工作。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度无“三公”经费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出195220.00元,机关运行经费主要用于开支办公费17820元，委托业务费100000元，其他交通补助费23400元。机关运行经费较上年决算数增加103820.00元，增长113.59%,主要原因是地震预评估工作经费100000元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于本部门无相关数据。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1138853.28元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度合作市地震局单位整体自评和部门项目支出自评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年公务员补助等7个项目绩效自评结果。

 1.“2024年公务员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420.42元,执行数为420.42元,完成预算的100%。

2.“住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为556元,执行数为556元,完成预算的100%。

 3.“公务员交通补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为24300元,执行数为24300元,完成预算的100%。

4.“工伤保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为27.99元,执行数为27.99元,完成预算的100%。

5.“养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2404.48元,执行数为2404.48元,完成预算的100%。

6.“基本医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为191.09元,执行数为191.09元,完成预算的100%。

7.“2024年奖励性津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8861元,执行数为8861元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

无

  四、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。