目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

　一、部门职责

1、根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定要求，结合市直机关的实际，拟定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。  

2、负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。  

3、负责办公区公共机构节约能源管理工作。  

4、负责市级公务用车服务平台车辆调度工作及公务用车运行经费的预算和车辆的保险、维修保养等日常工作，做好平台日常维护及更新。

5、负责机关食堂的运行管理工作，负责全市重要的公务接待，承担全市大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，对市直部门、乡（镇）的公务接待工作进行业务指导。

6、负责统办楼、机关食堂、公寓楼的安全保卫、消防、水电供应及环境卫生工作，负责公共设施设备的技术管理和维修工作。

7、负责全市性重要会议和大型活动的后勤保障及服务工作。  

8、完成市委、市政府交办的其他工作事项。  

二、机构设置

合作市机关事务管理局于2014年11月正式成立，为正科级全额拨款事业单位。根据《中共合作市委办公室合作市人民政府办公室三升体育平台印发合作市机关事务管理局主要职责和人员编制规定的通知》市委办发〔2016〕155号文件精神我局共核定事业编制5名。核定领导职数2名，设局长1名（正科级）、副局长1名（副科级），现我局正式职工为5人。主要职责为负责对机关房屋的维修、协调解决机关后勤工作中的有关问题，负责统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理规章制度并组织实施，负责市统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作，负责机关公务用车的管理调配工作，负责市级重要会议及重大活动的后勤保障及日常公务接待工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1844.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加118.40万元，增长6.86%，主要原因是一是人员工资增加，二是由于各办公场所年久失修，造成维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1844.46万元,均为财政拨款收入1844.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1844.99万元,其中：基本支出1844.99万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1844.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加118.40万元，增长6.86%，主要原因是一是人员工资增加，二是由于各办公场所年久失修，造成维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1844.99万元,较上年决算数增加118.94万元，增长6.89%。主要原因是一是人员工资增加，二是由于各办公场所年久失修，造成维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1844.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1825.39万元,占98.94%；社会保障和就业支出8.16万元,占0.44%；卫生健康支出4.59万元,占0.25%；住房保障支出6.86万元,占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1844.99万元,支出决算为1844.99万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1825.39万元,支出决算为1825.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算批复执行，没有超支现象。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.16万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算批复执行，没有超支现象的主要原因严格按照预算批复执行，没有超支现象。

3．卫生健康支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算批复执行，没有超支现象。

4．住房保障支出年初预算数为6.86万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算批复执行，没有超支现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.99万元。其中：

人员经费161.78万元,较上年决算数增加35.46万元，增长28.07%,主要原因是一是人员工资增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”)。

公用经费1683.21万元,较上年决算数增加83.48万元，增长5.22%,主要原因是由于各办公场所年久失修，造成维修费用增加。公用经费用途 “办公费、印刷费、咨询费、手续费业务委托费、维修维护费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为209.91万元,支出决算为156.64万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央、省、州、市过“紧日子”的要求，各项规章制度执行,较上年决算数减少45.40万元，下降22.47%,主要原因是上年度公车更新，本年度没有更新。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为200.00万元,支出决算为146.73万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度存在车辆更新费用,较上年决算数减少47.33万元，下降24.39%,主要原因是上年度存在车辆更新费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未更新车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为200.00万元,支出决算为146.73万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未更新车辆，较上年决算数减少47.33万元，下降24.39%,主要原因是本年度未更新车辆。

3.公务接待费全年预算数为9.91万元,支出决算为9.91万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.92万元，增长24.05%,主要原因是公务接待次数及人数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为49辆；国内公务接待100批次900人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1049.97万元,其中：政府采购货物支出48.81万元、政府采购工程支出23.19万元、政府采购服务支出977.97万元。授予中小企业合同金额978.02万元,占政府采购支出总额的93.15%,其中：授予小微企业合同金额978.02万元,占政府采购支出总额的93.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车49辆,其他用车主要是用于保障机关各单位用车正常。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1844.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1844.99万元,执行数为1844.99万元,完成预算的100%。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。