目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针政策，负责拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.承担依法治市领导小组及其办公室的具体工作，制定全市普法及法律常识规划并组织实施。负责组织制定全市宣传教育和普法规划并组织实施。 指导全市依法治理工作。

3.指导、监督全市基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。

4.指导、监督全市社区矫正教育矫治工作和刑满释放人员安置帮教工作。

5.指导、管理、监督全市律师、公证工作。

6.监督、管理全市法律援助工作。

7.指导、监督全市司法行政系统计划财务装备、管理和司法所基础设施建设工作。

8.指导全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。按干部管理权限负责相关干部管理工作。负责局机关、公证处、法律援助中心、律师事务所党建工作。承担本系统退休干部服务管理工作。

29.全市政府法制工作。对政府法制工作进行规划、 指导、监督、协调和服务。

10.政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室三升体育平台印发(合作市机构改革方案>的通知》(甘南办字[2019] 4 号)和《中共合作市委办公室、合作市人民政府办公室印发三升体育平台贯彻落实<合作市机构改革方案》的实施意见的通知》(市委办发[2019]15 号)文件，合作市司法局职责调整、内设机构调整。调整后，市司法局职能股室 5 个，分别为：党政综合办公室、普法与依法治理股、基层与法律服务股、社区矫正与安置帮教工作股、法制工作股。市司法局机关政法专项编制 15 名。部门领导职数 3 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12782412.44元。与上年度相比,收、支总计各减少2642611.50元，下降17.13%，主要原因是响应国家过紧日子号召，单位减压一般性支出，财政对特定项目的预算减少，同时由于人员变动（退休、调动）或人员经费调整导致预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12616239.16元,其中：财政拨款收入12596225.16元,占99.84%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入20014.00元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12610987.16元,其中：基本支出11359542.16元,占90.08%；项目支出1251445.00元,占9.92%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12596225.16元。与上年相比,各减少2137827.93元，下降14.51%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12596225.16元,较上年决算数增加404278.41元，增长3.32%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12596225.16元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13000.00元,占0.10%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出9645306.84元,占76.57%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出1574626.69元,占12.50%；卫生健康支出530113.63元,占4.21%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出8303.00元,占0.07%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出824875.00元,占6.55%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12596225.16元,支出决算为12596225.16元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为13000.00元,支出决算为13000.00元,完成年初预算的100.00%

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%

4．公共安全支出年初预算数为9653609.84元,支出决算为9645306.84元,完成年初预算的99.91%

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%

8．社会保障和就业支出年初预算数为1574626.69元,支出决算为1574626.69元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是严格执行预算管理制度，确保各项费用的支出和收入准确无误，避免因为人为原因或管理不善导致预算数和决算数不一致。

9．卫生健康支出年初预算数为530113.63元,支出决算为530113.63元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，确保各项费用的支出和收入准确无误，避免因为人为原因或管理不善导致预算数和决算数不一致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为8303.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

18．住房保障支出年初预算数为824875.00元,支出决算为824875.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的原因是严格执行预算管理制度，确保各项费用的支出和收入准确无误，避免因为人为原因或管理不善导致预算数和决算数不一致。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11359542.16元。其中：

人员经费10598828.36元,较上年决算数增加743574.90元，增长7.54%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费760713.80元,较上年决算数减少1575979.49元，下降67.44%,主要原因是主要原因是响应国家过紧日子号召，单位减压一般性支出，财政对特定项目的预算减少，同时由于人员变动（退休、调动）或人员经费调整导致预算收支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行例行节约政策，无因公出国(境)费用、无公务接待费，严格遵循相关法规依据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行例行节约政策，无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行例行节约政策，无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行例行节约政策，无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是格执行例行节约政策，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是格执行例行节约政策，无公务接待费费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出760713.80元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。、机关运行经费较上年决算数减少1575979.49元，下降67.44%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出增加减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出20379.00元,较上年决算数增20379.00元，增长100%,主要原因是为了深入贯彻落实八五普法规划，进一步提升司法行政系统工作人员的普法宣传业务能力，开展相关业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计769465.00元,其中：政府采购货物支出769465.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于执法执勤。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金2,300,940.06元,占一般公共预算项目支出总额的80%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对括陈体军建房费高寒补贴项目、2024 年奖励性绩效 津贴项目、桑吉草建房费和高寒补贴项目、中央政法纪检 监察转移支付项目、林彩虹 2024 年终一次性奖金项目、 丧葬费抚恤金（林彩虹）项目、司法助理员经费 2024 项目、车补 2024 项目、职业年金项目、连续三年考核优秀奖金项目、包瑞玲建房费高寒补贴项目等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2,300,940.06元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映陈体军建房费高寒补贴项目、2024年奖励性绩效津贴项目、桑吉草建房费和高寒补贴项目、中央政法纪检 监察转移支付项目、林彩虹 2024 年终一次性奖金项目、 丧葬费抚恤金（林彩虹）项目、司法助理员经费 2024 项目、车补 2024 项目、职业年金项目、连续三年考核优秀奖金项目、包瑞玲建房费高寒补贴项目等11个项目绩效自评结果。

1.陈体军建房费、高寒补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,陈体军建房费、高寒补贴项目年初预算数 0 万元，全 年预算数 2.14 万元，全年支出数 2.14 万元，预算执行率100%，指标分值 100 分，按评分标准得 98.66 分。

2.“2024 年奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2024 年奖励性绩效津贴项目年初预算数 0 万元，全 年预算数 14.3 万元，全年支出数 7.2 万元，预算执行率 50%，指标分值 100 分，按评分标准得 95 分

3.“桑吉草建房费和高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,桑吉草建房费和高寒补贴项目年初预算数 0 万元，全 年预算数 2.256 万元，全年支出数 2.256 万元，预算执行率 100%，指标分值 100 分，按评分标准得 99.33 分。

4.“中央政法纪检监察转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,中央政法纪检监察转移支付项目年初预算数 0 万元， 全年预算数 35.43 万元，全年支出数 35 万元，预算执行率 98.80%，指标分值 100 分，按评分标准得 99.88 分。

5.“林彩虹 2024 年终一次性奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,林彩虹 2024 年终一次性奖金项目年初预算数 0 万 元，全年预算数 0.39 万元，全年支出数 0.39 万元，预算执行率 100%，指标分值 100 分，按评分标准得 100 分。

6.“丧葬费抚恤金（林彩虹）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,丧葬费抚恤金（林彩虹）项目年初预算数 0 万元，全 年预算数 27.56 万元，全年支出数 27.56 万元，预算执行率 100%，指标分值 100 分，按评分标准得 98.66 分。

7.“司法助理员经费 2024 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,司法助理员经费 2024 项目年初预算数 143.6 万元， 全年预算数 215.4 万元，全年支出数 125.1 万元，预算执 行率 58.08%，指标分值 100 分，按评分标准得 95.81 分。

8.“车补 2024”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,车补 2024 项目年初预算数 25.14 万元，全年预算数 25.14 万元 ， 全年支出数20.41 万元，预算执行81.2%，指标分值 100 分，按评分标准得 98.12 分。

9.“职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,职业年金项目年初预算数 0 万元，全年预算数 6.46 万元，全年支出数 6.46 万元，预算执行率 100%，指标分值 100 分，按评分标准得 100 分。

10.“连续三年考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,连续三年考核优秀奖金项目年初预算数 0 万元，全年 预算数 1.3 万元，全年支出数 1.3 万元，预算执行率 100%，指标分值 100 分，按评分标准得 100 分。

11.“包瑞玲建房费高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,包瑞玲建房费高寒补贴项目年初预算数 0 万元，全年 预算数 2.29 万元，全年支出数 2.29 万元，预算执行率 100%，指标分值 100 分，按评分标准得 100 分。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门重点绩效评价目标为全力保障局机关正常办公需求，不断提升办公条件，促进办公质量的稳步提升。实际完成情况：进一步保障局机关各项工作稳步推行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。