目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市佐盖多玛乡畜牧兽医站是负责辖区内畜牧兽医行业管理与公共服务的公益类事业单位，主要职责包括：

1. 贯彻执行国家和地方有关畜牧兽医、畜禽养殖、动物防疫等法律法规及政策，拟订并组织实施畜牧业发展规划；

2. 承担动物疫病预防、控制、扑灭和动物及动物产品检疫工作，牵头突发动物疫情应急处置；

3. 指导畜禽标准化规模养殖、粪污资源化利用、饲草饲料及畜牧产业技术推广，推动畜牧业绿色发展；

4. 负责兽药、饲料、生鲜乳质量安全监管，规范动物诊疗机构及从业人员管理；

5. 开展畜牧兽医行业统计、监测预警和市场信息服务，指导行业安全生产；

6. 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

单位核定事业编制11名，在职人员6名，无下属独立核算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表，此三表为空表，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,故无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为118.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.59万元，增长15.14%，主要原因是人员经费增涨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计114.50万元,其中：财政拨款收入113.10万元,占98.78%；其他收入1.40万元,占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计115.63万元,其中：基本支出113.45万元,占98.12%；项目支出2.18万元,占1.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为113.45万元。与上年相比,各增加16.75万元，增长17.32%。主要原因是人员经费增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出113.45万元,较上年决算数增加17.10万元，增长17.74%。主要原因是人员经费增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出113.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.41万元,占9.17%；卫生健康支出5.88万元,占5.18%；农林水支出88.25万元,占77.79%；住房保障支出8.91万元,占7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.45万元,支出决算为113.45万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为10.41万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是已全部支出。

2．卫生健康支出年初预算数为5.88万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是已全部支出。

3．农林水支出年初预算数为88.25万元,支出决算为88.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是已全部支出。

4．住房保障支出年初预算数为8.91万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是已全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.45万元。其中：

人员经费107.08万元,较上年决算数增加11.73万元，增长12.30%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.37万元,较上年决算数增加5.37万元，增长536.93%,主要原因是取暖费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。动物防疫工作完成率、达标率、时间段和成本控制率均达到100%，农牧民增产增收比上年有所提高，保障动物防疫工作正常开展，环境保护达标，受众满意度达到100%。党建工作开展情况良好，培训计划完成率达到100%，制度完善情况良好，试点工作开展情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映专项业务费绩效自评结果。专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.18万元,执行数为2.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.宣传贯彻执行国家和省、州、市发展畜牧兽医业的方针、政策和法律、法规（条例）。2.完成全乡高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控。3.完成全乡畜禽品种改良、培育及其种畜禽质量监测，畜禽遗传资源保护。4.完成重大动物疫病流行病学调查、动物疫情预警预报、消毒灭源、人畜共患病炭疽、布病、结核病、狂犬病、棘球蚴（包虫病）等疫病的净化和防控、构筑重大动物疫病免疫屏障等工作。5.完成本辖区动物的产地检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，负责本辖区养殖场动物防疫条件监督管理工作，开展全乡消毒灭源工作，落实动物标识制度及佩戴工作。6.完成动物及其产品调运工作的安全风险评诂，监督指导养殖档案管理，负责纠正有关企业和个人违反动物卫生法律、法规和规章的行为，依法统一行使兽医兽药、农产品监测等方面检查职能。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。