目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市审计局主要负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、机构设置

合作市审计局下设“三农”资金审计中心、经济责任审计联席会议办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表  G01

二、收入决算表    G02

三、支出决算表     G03

四、财政拨款收入支出决算总表   G04

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   G05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   G08

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   G07本部门没有七、政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   G08本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表   G09本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7256154.29元。与上年度相比,收、支总计各增加803969.36元，增长12.46%，主要原因是固定资产投资审计聘请第三方业务委托费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7166658.48元,其中：财政拨款收入7166658.48元,占100.00%；；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7191322.98元,其中：基本支出7167069.48元,占99.66%；项目支出24253.50元,占0.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7167069.48元。与上年相比,各增加865969.05元，增长13.74%，主要原因是固定资产投资审计聘请第三方业务委托费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7167069.48元,较上年决算数增加866380.05元，增长13.75%，主要原因是固定资产投资审计聘请第三方业务委托费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7167069.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5144992.56元,占71.79%；社会保障和就业支出480367.68元,占6.70%；卫生健康支出222093.24元,占3.10%；住房保障支出319616.00元,占4.46%；其他支出1000000.00元,占13.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7167069.48元,支出决算为7167069.48元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为5144992.56元,支出决算为5144992.56元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动不大。

8．社会保障和就业支出年初预算数为480367.68元,支出决算为480367.68元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动不大。

9．卫生健康支出年初预算数为222093.24元,支出决算为222093.24元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动不大。

18．住房保障支出年初预算数为319616.00元,支出决算为319616.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动不大。

21．其他支出年初预算数为1000000.00元,支出决算为1000000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是聘请第三方固定资产投资支出不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7167069.48元。其中：

人员经费3740657.48元,较上年决算数增加169968.05元，增长4.76%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

公用经费3426412.00元,较上年决算数增加696412.00元，增长25.51%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于行政部门,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数持平,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数持平,主要原因是未发生。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数持平,主要原因是未发生。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数持平,主要原因是未发生。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数持平,主要原因是未发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3426412.00元,机关运行经费主要用于开支办公费102941.4元，印刷费13825元，邮电费8749元，差旅费9606元，业务委托方3246448.6元。机关运行经费较上年决算数增加696412.00元，增长25.51%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是未发生。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3366389.60元,其中：政府采购货物支出95611.00元、政府采购工程支出3270778.60元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于私家车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金2934289.43元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映固定资产投资聘请第三方业务委托费、2024年度事业单位奖励性绩效津贴等10个项目绩效自评结果。

1.“固定资产投资聘请第三方业务委托费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2800000元,执行数为2800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：固定资产投资聘请第三方业务审核正常开展

2.“2024年度事业单位奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为48744元,执行数为48744元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年事业单位奖励性绩效津贴。

3.“单位部分公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6130.43元,执行数为6130.43元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年事业单位奖励性绩效津贴

4.“单位工伤保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.93元,执行数为7.93元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年事业单位奖励性绩效津贴

5.“公务交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55800元,执行数为55800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年事业单位奖励性绩效津贴

6.“公务员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18107.07元,执行数为18107.07元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员正常缴纳公务员医疗补助

7.“事业人员年度考核连续三年优秀健康休养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4000元,执行数为4000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：事业单位年度考核连续三年优秀一次性健康休养补贴

8.“单位部分公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1500元,执行数为1500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2021年考核优秀等次的予以嘉奖（任大明、敏昇）名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。