目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导本市人力资源市场建设。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保障基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；建立健全博士后管理制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

8.会同有关部门拟订全市农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

9.拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

11.对设立人才中介服务机构及其业务范围中外合资（合作）职业介绍机构审批，企业特殊工时审批，工伤认定审核，民办职业学校职业培训机构设立、合并、变更、终止审批和设立人力资源服务机构及其业务范围、中外合资（合作）职业介绍机构审批进行行政审批。

12.承办市委、市政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共合作市委办公室 合作市人民政府办公室三升体育平台调整合作市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（市委办发〔2019〕113号）文件，合作市人力资源和社会保障局职责调整、内设机构调整。调整后，市人社局设职能股室5个，分别为：党政综合办公室（行政审批股）、人力资源股（人事劳动争议仲裁院）、工资福利与退休管理股（工资改革办公室）、职称改革与事业单位管理股（职称改革办公室）、社会保障股）；内设3个机构，分别为人才市场管理办公室，社会保险事业管理中心，劳动监察大队，除社会保险事业管理中心外其余股室均为副科级建制。

市人社局行政编制10名，合作市人才市场管理办公室参照公务员管理事业编制15名，社保中心参照公务员管理事业编制8名，劳动监察大队参照公务员管理事业编制6名。合作市人力资源和社会保障局机关财务室负责单位机关的各项财务工作，确保各项财务工作准确、及时、高效的完成。机关财务室设置有会计一人、出纳一人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4883.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少1451.25万元，下降22.91%，主要原因是上年度将2014-2024年职业年金单位记实资金1540万元列入本单位收入中，本年度此项资金由财政另行核算；本年度其他收入资金列支比上一年度减少263.46万元（主要资金为东西部协作资金）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4830.61万元,其中：财政拨款收入4759.18万元,占98.52%；其他收入71.44万元,占1.48%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4840.64万元,其中：基本支出737.98万元,占15.25%；项目支出4102.66万元,占84.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4761.89万元。与上年相比,各减少1189.25万元，下降19.98%。主要原因是上年度将2014-2024年职业年金单位记实资金1540万元列入本单位收入中，本年度此项资金由财政另行核算；本年度其他收入资金比上一年度减少263.46万元（主要资金为东西部协作资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4759.89万元,较上年决算数减少1184.54万元，下降19.93%。主要原因是上年度将2014-2024年职业年金单位记实资金1540万元列入本单位收入中，本年度此项资金支出由财政另行核算；本年度其他收入资金比上一年度减少263.46万元（主要资金为东西部协作资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4759.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.95万元,占1.60%；社会保障和就业支出3640.06万元,占76.47%；卫生健康支出38.82万元,占0.82%；农林水支出950.31万元,占19.96%；住房保障支出54.75万元,占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4759.89万元,支出决算为4759.89万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为75.95万元,支出决算为75.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是此项资金为年度考核优秀奖和启用农民工工资保证金，临时资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3640.06万元,支出决算为3640.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际拨入资金进行支付。

3．卫生健康支出年初预算数为38.82万元,支出决算为38.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际拨入资金进行支付。

4．农林水支出年初预算数为950.31万元,支出决算为950.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际拨入资金进行支付。

5．住房保障支出年初预算数为54.75万元,支出决算为54.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际拨入资金进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出736.65万元。其中：

人员经费648.35万元,较上年决算数增加3.95万元，增长0.61%,主要原因是2024年单位新增公务员5人，调入2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费88.29万元,较上年决算数增加42.41万元，增长92.45%,主要原因是增加了考务工作费用（委托业务费）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理产生的办公耗材费、印刷费等。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.22万元，下降58.26%,主要原因是单位严格控制公务接待费用，能省则省。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.22万元，下降58.26%,主要原因是单位严格控制公务接待费用，能省则省。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次16人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出88.29万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、日常资料复印机宣传资料印刷费、业务人员参加各级部门组织的各类培训期间差旅费、社保经办大厅、社保业务软件维护费、金保专网维护费、委托业务费等方面的支出。机关运行经费较上年决算数增加42.41万元，增长92.45%,主要原因是增加了公开招聘考务工作费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位不产生会议费。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元，增长100%,主要原因是公务员出差培训产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计66.01万元,其中：政府采购货物支出26.92万元、政府采购工程支出35.00万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目64个,涉及资金41026.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有企业社会化管理1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年乡村公益性岗位补贴、2024年中央就业补助资金、合作市2024年低收入劳动力技能培训项目、合作市2024年劳动力技能培训项目、2024年普惠金融发展专项资金、2024年续聘乡村振兴专岗项目项目、2024年高校毕业生进企业补助项目、2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金等64个项目绩效自评结果。

1.“考务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.65分。项目全年预算数为21.85万元,执行数为21.1万元,完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：按时完成2023年公开招聘“一村一警”及司法助理员考试考务费。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化不足；二是资金到位率有待提升。下一步改进措施：一是加强资金预算精细化；二是提升资金到位率。

2.“2021-2022年度高校毕业生“三支一扶”本级财政配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.914259万元,执行数为2.914259万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保“三支一扶”人员服务期内生活补贴待遇及是兑现，保障其合法权益全面落实。发现的主要问题及原因：一是资金监管精细化不足；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。“2021-2022年度高校毕业生“三支一扶”本级财政配套资金项目绩效自评情况：优

3.2021年度公务员优秀嘉奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度优秀公务员嘉奖已全部发放。2021年度公务员优秀嘉奖项目绩效自评情况:优

4.2022年考核优秀奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年考核优秀奖励已全部发放。2022年考核优秀奖励项目绩效自评情况：优

5.2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.92万元,执行数为2.914259万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：显著发挥高校毕业生到基层就业创业的示范引领作用，为乡镇教育农牧业、医疗的各领域补充专业能力，基层人才队伍结构得到优化。发现的主要问题及原因：一是资金监管精细化不足；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金（省级）项目绩效自评情况：优

6.2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为141.67万元,执行数为100.56万元,完成预算的70.98%。项目绩效目标完成情况：显著发挥高校毕业生到基层就业创业的示范引领作用，为乡镇教育农牧业、医疗的各领域补充专业能力，基层人才队伍结构得到优化。发现的主要问题及原因：一是资金监管精细化不足；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。

7.2024年创业担保贷款贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上年结转资金，用于对金融机构就业创业担保贷款贴息。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度有待提升；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化资金支付进度；二是完善绩效体系。

8.2024年第二批中央就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为600万元,执行数为264.24万元,完成预算的44.45%。项目绩效目标完成情况：全年拨入资金1500万元，，全年支出就业补助资金1167.24万元，其中职业培训补贴106.19万元、社会保险补贴22.22万元、公益性岗位补贴974.5万元、就业创业服务补贴19.66万元、见习补贴11.9万元、一次性创业补贴21万元，就业目标任务按时完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行不均衡，上级下达资金较大资金执行较为缓慢；二是部分目标未达成，就业见习人数未达到预设目标。下一步改进措施：一是强化政策落实；二是完善绩效体系，推进信息化管理。

9.2024年高校毕业生2022届2023届“三支一扶”本级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为190万元,执行数为172.44万元,完成预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：显著发挥高校毕业生到基层就业创业的示范引领作用，为乡镇教育农牧业、医疗的各领域补充专业能力，基层人才队伍结构得到优化。发现的主要问题及原因：一是预算执行不均衡，主要原因资金为跨年度使用资金；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。

10.2024年高校毕业生进企业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为35.8万元,执行数为33.9万元,完成预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：通过资金杠杆激发企业吸纳改下毕业人的积极性，为基层重点创业输送了青年人人才，促进高校毕业生问就业问题。发现的主要问题及原因：一是资金管理有待提高，主要是企业吸纳人数低于预期，资金未达到预期支付率；二是政策知晓率低。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。

11.2024年高校毕业生进企业补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.25分。项目全年预算数为1341万元,执行数为704.4万元,完成预算的52.52%。项目绩效目标完成情况：通过资金杠杆激发企业吸纳改下毕业人的积极性，为基层重点创业输送了青年人人才，促进高校毕业生问就业问题。发现的主要问题及原因：一是资金管理有待提高，主要是企业吸纳人数低于预期，资金未达到预期支付率；二是政策知晓率低。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。

12.2024年工伤保险差额部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.167604万元,执行数为0.167604万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，保险产生差额1676.04，已全部支付。2024年工伤保险差额部分项目绩效自评情况:优

13.2024年公务员车补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为12.42万元,执行数为11.115万元,完成预算的89.49%。项目绩效目标完成情况：人员调出，导致资金有结余。

14.2024年公务员医疗补助差额部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为2.19687万元,执行数为2.19687万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，保险产生差额2.19687，已全部支付。2024年工伤保险差额部分项目绩效自评情况:优

15.2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：构建标准化服务体系，通过多维服务网络保障退休人员权益，企业与个人双重满意度高位提升。2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：优

16.2024年合作市劳动技能培训项目（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.142万元,执行数为49.142万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展劳动力技能培训，提高劳动者就业技能水平和创业能力。最终以公开招标价进行资金支付。2024年合作市劳动技能培训项目（中央）项目绩效自评情况：优

17.2024年合作市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实劳务输转补贴，鼓励脱贫劳动力和监测对象家庭劳动力外出务工，促进劳动力县域外省内转移就业，共计发放260人交通补贴，每人300元。2024年合作市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补贴项目绩效自评情况：优

18.2024年合作市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.42万元,执行数为8.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实劳务输转补贴，鼓励脱贫劳动力和监测对象家庭劳动力外出务工，促进劳动力省外转移就业，发放合作市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补助540人，每人600元。2024年合作市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补助项目：优

19.2024年合作市脱贫劳动力县域外省内劳务奖补项目（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实劳务输转补贴和交通补贴，鼓励脱贫家庭劳动力和监测对象外出务工，促进劳动力县域外省内转移就业。发放100人县域内外出务工人员交通补贴，每人500元。发放资金50000元。2024年合作市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补助项目：优

20.2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.2万元,执行数为79.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过促进群众就近就地就业，提高家庭收入。完成合作市2024年乡村公益性岗位1-6月份264人，每人500元补助发放。2024年合作市乡村公益性岗位续聘项目（第二批衔接资金）项目绩效自评情况：优

21.2024年合作市乡村公益性岗位续聘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.8万元,执行数为52.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过促进群众就近就地就业，提高家庭收入，完成发放264名合作市乡村公益性岗位3-6月份补助，每人每月500元。2024年合作市乡村公益性岗位续聘项目绩效自评情况：优

22.2024年合作市乡村寄递物流快递员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.36万元,执行数为9.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过促进群众就近就地就业，提高家庭收入，发放39名乡村寄递物流员生活补助，每人每月600元。2024年合作市乡村寄递物流快递员补助项目绩效自评情况：优

23.2024年合作市乡村就业工厂（就业帮扶车间）认定及补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成认定乡村就业工厂（帮扶车间）2家，对吸纳5名义上甘肃籍脱贫劳动力稳定就业6个月以上，且按时足额支付拉动报酬的乡村就业工厂（就业帮扶车间）给予2万元的一次性补助。2024年合作市乡村就业工厂（就业帮扶车间）认定及补助项目绩效自评情况：优

24.2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270.9万元,执行数为270.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放合作市乡村振兴专岗续聘项目共计77人每人每月3500元。2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目绩效自评情况：优

25.2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目资金（2月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.1万元,执行数为23.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2月合作市乡村振兴专岗续聘项目共计77人每人每月3500元。2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目资金（2月）项目绩效自评情况：优

26.2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目资金（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.1万元,执行数为23.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放1月合作市乡村振兴专岗续聘项目共计77人每人每月3500元。2024年合作市乡村振兴专岗续聘项目资金（县级）项目绩效自评情况：优

27.2024年基本医疗保险差额部分（事业）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.134378万元,执行数为0.134378万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，保险产生差额2.19687，已全部支付。2024年基本医疗保险差额部分（事业）项目绩效自评情况:优

28.2024年基本医疗保险差额部分（行政）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.731427万元,执行数为0.731427万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，保险产生差额2.19687，已全部支付。2024年基本医疗保险差额部分（行政）项目绩效自评情况:优

29.2024年奖励性绩效津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.857万元,执行数为6.857万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放19名事业干部年终绩效工资，已全部支付。2024年奖励性绩效津贴项目绩效自评情况:优

30.2024年第二批中央就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为900万元,执行数为900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年拨入资金1500万元，，全年支出就业补助资金1167.24万元，其中职业培训补贴106.19万元、社会保险补贴22.22万元、公益性岗位补贴974.5万元、就业创业服务补贴19.66万元、见习补贴11.9万元、一次性创业补贴21万元，就业目标任务按时完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行不均衡；二是监管精细化不足。下一步改进措施：一是强化政策落实；二是完善绩效体系，推进信息化管理。

31.2024年劳动关系维权经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实加强劳动保障监察工作，维护劳动合法权益，促使全市社会和谐稳定，请求将劳动保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护及业务培训费等纳入财政预算。2024年劳动关系维权经费项目绩效自评情况：优

32.2024年劳动监察协管员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障劳动监察工作人员利益。提高工作效率，完成4名劳动协管员生活补助发放，每人每月2000元，共计资金96000。2024年劳动监察协管员补助项目绩效自评情况：优

33.2024年村干部和老放映员村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.7万元,执行数为10.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金直接拨入基金专户进行支付，已完成2024年村干部和老放映员村医养老保险上解。2024年村干部和老放映员村医养老保险目绩效自评情况：优。

34.2024年省级财政普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.322099万元,执行数为25.322099万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年省级财政普惠金融发展专项资金  通过项目实施充分发挥资金效益，创业担保贷款贴息资金引导作用，有效提高创业人员收入，带动失业人员再就业，同时支持金融机构对创业就就业担保贷款贴息。2024年省级财政普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：优

35.2024年省级高校毕业生“三支一扶”补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为5.57万元,执行数为0万元,完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况：显著发挥高校毕业生到基层就业创业的示范引领作用，为乡镇教育农牧业、医疗的各领域补充专业能力，基层人才队伍结构得到优化。发现的主要问题及原因：一是资金监管精细化不足，下达资金再11月份，导致资金支付缓慢；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。

36.2024年乡村公益性岗位人身意外伤害险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.56万元,执行数为9.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助脱贫劳动力就近就地稳就业，提高家庭收入水平，确保公益性岗位人员人身安全。完成489名乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害险。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够紧细化，主要原因是资金按照原来2倍进行预算，预防表现标准提高，因此导致资金未按逾期支付；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是完善绩效体系。

37.2024年乡村公益性岗位省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过促进群众就近就地就业，提高家庭收入，完成发放225名合作市省级乡村公益性岗位补贴，共225人，每人每月500元，共计发放1350000元。2024年乡村公益性岗位省级补助资金项目绩效自评情况：优

38.退休人员建房费及高龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.264万元,执行数为2.264万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成退休人员吴红建房费及高龄补贴发放。退休人员建房费及高龄补贴项目绩效自评情况：优。

39.企业退休人员冬季采暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.31分。项目全年预算数为16.25万元,执行数为15.125万元,完成预算的93.07%。项目绩效目标完成情况：发放企业退休人员121人采暖费,每人1250元，总计151250元。发现的主要问题及原因：年度中存在人员去世情况，无法按预算发放，只能按实际发放。下一步改进措施：一是严格编制单位年初预算；二是严格执行去世手续，按实际发放。企业退休人员冬季采暖费项目绩效自评情况：优。

40.农民工工资欠薪应急周转金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为70万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：资金用于农民工工资应急周转金。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够严谨，主要原因上级下达实际资金为70万。下一步改进措施：一是严格编制单位年初预算；二是完善绩效体系。农民工工资欠薪应急周转金项目绩效自评情况：优。

41.就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.67分。项目全年预算数为51.85万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：回拨2020年上缴就业补助资金，有效盘活资金使用，有效提升就业困难人员就业问题，此笔资金为专项资金，无法改变资金用途，资金收回。发现的主要问题及原因：年初资金做预算后为专项资金，因无法改变资金用途，该笔资金上交财政。下一步改进措施：严格编制单位年初预算。就业补助资金项目绩效自评情况：优。

42.“结转2021年省级就业扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年第二批省级创业带动就业扶持资金    上年结转资金无法改变资金用途资金收回。发现的主要问题及原因：年初资金做预算后为专项资金，因无法改变资金用途，该笔资金上交财政。下一步改进措施：严格编制单位年初预算。结转2021年省级就业扶持资金项目绩效自评情况：优。

43.合作市省外务工脱贫劳动力劳务奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放本地脱贫劳动力（含监测对象、异地搬迁脱贫劳动力）外出务工人员324人，每人1800-2400元。合作市省外务工脱贫劳动力劳务奖补项目绩效自评情况：优。

44.合作市城乡劳动力技能培训及劳务输转补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：加大就业支持力度、对富余劳动力进行结业技能培训扶持，提高就业能力，项目进行招标后按照招投标价格进行支付资金。发现的主要问题及原因：年初预算为项目全额资金，项目进行招标后按照招投标价格进行支付资金。下一步改进措施：严格编制单位年初预算。合作市城乡劳动力技能培训及劳务输转补助项目绩效自评情况：优。

45.合作市2024年公开招聘市人民医院备案制工作人员考务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.53分。项目全年预算数为20.27万元,执行数为19.3132万元,完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：20.27万元为合作市2024年公开招聘市人民医院备案制工作人员考务工作经费预算数，最终按照合同价支付完成招考工作。发现的主要问题及原因：年初预算为项目全额资金，项目按照合同价进行支付资金。下一步改进措施：严格编制单位年初预算。合作市2024年公开招聘市人民医院备案制工作人员考务工作经费项目绩效自评情况：优。

46.工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合作市2023年度高质量发展先进集体奖3万元 ，用于日常开支。工作经费项目绩效自评情况：优。

47.“风貌综合整治提升专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2024年江卡拉加油站及九层佛阁商铺门匾更换项目。风貌综合整治提升专项经费项目绩效自评情况：优。

48.风貌改造工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2024年江卡拉加油站及九层佛阁商铺门匾更换项目。风貌改造工作经费项目绩效自评情况：优。

49.创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.685万元,执行数为11.685万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于对金融机构保障创业担保贷款贴息扶持。创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：优。

50.创业担保贷款基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.75万元,执行数为64.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于对金融机构扶持创业担保贷款资金。创业担保贷款基金项目绩效自评情况：优。

51.2024年住房公积金差额部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，公积金产生差额6536.27元。2024年住房公积金差额部分项目绩效自评情况：优。

52.2024年中央高校毕业生“三支一扶”补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.63万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金在2024年11月6日拨入，未进行使用。发现的主要问题及原因：该笔资金年底拨入，无法进行使用。下一步改进措施：强化政策落实，积极拨付资金。2024年中央高校毕业生“三支一扶”补助资金项目绩效自评情况：优。

53.2024年中央财政普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.18万元,执行数为82.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于扶持金融机构创业担保贷款贴息资金。2024年中央财政普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：优。

54.2024年职业年金单位记实资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为611.08万元,执行数为611.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部转拨至基金专户进行支付。2024年职业年金单位记实资金项目绩效自评情况：优。

55.2024年信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金保专网系统的运行维护费：35条*180元*12月＝7.56万元；人事工资核算业务延续性，需申请预算精微人事工资管理软件升级维护费1万元/年；每年支付给中汇软件公司系统维护信、软件升级与技术服务费0.8万元/年。加强信息化建设使用管理执行部门提高办公效率。2024年信息化建设经费项目绩效自评情况：优

56.2024年养老保险差额资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.925466万元,执行数为0.925466万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，保险产生差额2.19687，已全部支付。2024年养老保险差额资金项目绩效自评情况:优

57.2024年职工大额医疗互助保险差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.41分。项目全年预算数为0.0162万元,执行数为0.0162万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度调入2人行政人员、新分配公务员5人，调出1人，退休人员1人，保险产生差额2.19687，已全部支付。2024年职工大额医疗互助保险差额项目绩效自评情况:优

58.2024年企业职工基本养老保险市级财政支出责任资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分。项目全年预算数为130万元,执行数为70万元,完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况：各地要在每年11月底前足额将本年度应承担的财政补助资金上解至州级社会保险财政专户，资金全部转拨至资金直接拨入基金专户进行支付。发现的主要问题及原因：上级实际下达资金70万元。下一步改进措施：加强预算编制金细化。2024年企业职工基本养老保险市级财政支出责任资金项目绩效自评情况：优。

59.2024年机关事业单位养老保险清算缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年机关事业单位养老保险清算缺口已上解，资金直接拨入基金专户进行支付。2024年机关事业单位养老保险清算缺口项目绩效自评情况：优。

60.2024年市级乡村公益性岗位补贴（2月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过促进群众就近就地就业，提高家庭收入，发放乡村公益性岗位共计264人每人每月补助500元。市级乡村公益性岗位补贴（2月）项目绩效自评情况：优

61.2023年职业年金单位记实资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为594.323687万元,执行数为594.323687万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部转拨至基金专户进行支付。2024年职业年金单位记实资金项目绩效自评情况：优。

62.2024年城乡居民基本养老保险个人缴费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.3万元,执行数为57.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金直接拨入基金专户进行支付，2024年城乡居民基本养老保险个人缴费补贴已上解。2024年城乡居民基本养老保险个人缴费补贴项目绩效自评情况：优。

63.2024年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为207万元,执行数为207万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金直接拨入基金专户进行支付，2024年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴已上解。2024年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目绩效自评情况：优。

64.2024年城乡居民基本养老保险特殊群体政府代缴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为118.1万元,执行数为118.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金直接拨入基金专户进行支付，2024年城乡居民基本养老保险特殊群体政府代缴补贴已上解。2024年城乡居民基本养老保险特殊群体政府代缴补贴项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中重点绩效评价项目为2024年国有企业社会化管理项目。重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：构建标准化服务体系，通过多维服务网络保障退休人员权益，企业与个人双重满意度高位提升。2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：优

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。