目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传贯彻残疾人保障法和有关法规;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业;准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡;核发《中华人民共和国残疾人证》;开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”等工作。

1、办公室

负责处理日常事务的协调与办理，协助政府研究有关残疾人法规政策出台与落实，负责文书处理和后勤工作。

2、康复股

负责残疾人康复训练、开展社区康复服务,搞好残疾人的用品用具供应的服务和残疾预防。

3、教育就业股

负责按比例安排残疾人就业和扶贫解困工作,对全市残疾儿童少年进行普查,做到底数清、情况明,负责全旗各单位的按比例安排残疾人就业工作。

4、宣传文体股

广泛宣传《残疾人保障法》,宣传残疾人顽强拼搏的先进事迹、组织实施有关节目活动,组织有文艺、体育等特长的残疾人文体活动。

5、财会股

负责管理单位财务收支情况,搞好预决算、事业经费的管理;贯彻执行机关财会制度。

二、机构设置

合作市残联部门决算包括：合作市残联部门本级预算、所属单位预算。具体如下：

合作市残联下设一室四股，分别为办公室、康复股、教育就业股、宣传文体股和财会股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为456.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.58万元，增长7.43%，主要原因是本年度项目经费较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计455.14万元,其中：财政拨款收入445.44万元,占97.87%；其他收入9.70万元,占2.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计455.14万元,其中：基本支出137.44万元,占30.20%；项目支出317.70万元,占69.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为447.14万元。与上年相比,各增加27.68万元，增长6.60%。主要原因是本年度项目经费较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.94万元,较上年决算数减少1.07万元，下降0.26%。主要原因是本年度人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.07%；社会保障和就业支出390.52万元,占95.50%；卫生健康支出7.60万元,占1.86%；住房保障支出10.52万元,占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.94万元,支出决算为408.94万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出年初预算数为390.52万元,支出决算为390.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出年初预算数为7.60万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4、住房保障支出年初预算数为10.52万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.44万元。其中：

人员经费123.52万元,较上年决算数减少261.85万元，下降67.95%,主要原因是当年有退休人员。

人员经费用途主要包括1、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助：退休费（退休人员取暖费）、生活补助(遗属生活补助)、奖励金。

公用经费13.92万元,较上年决算数减少10.72万元，下降43.52%,主要原因是主要原因是本年度有人员减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费、电费，邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入36.50万元,本年支出36.50万元,支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行经费支出费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待。其中：外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.51万元，邮电费1.27万元，其他交通费用4.14万元，机关运行经费较上年决算数减少18.47万元，下降57.03%,主要原因是2024年人员较2023年减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长0%,主要原因是本年度我单位无会议费用支出。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长0%,主要原因是本年度我单位无培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金 325.88 万元。根据甘肃省财政厅三升体育平台开展 2024 年度绩效自评工作 的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为： 一是合作市残疾人联合会整体支出自评； 二是部门项目支出自 评，其中包括资助残疾学生大中专院校助学金、资助残疾 学生中小学专院校助学金，残疾人精神病服药补贴，70岁残疾老人生活补贴，57 名专职委员补贴，残疾人康复经费，残疾人文化服务，残疾人大学生就业项目，残疾人辅助器具项目。

二、绩效自评结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自 评最终得分为 98.22 分，评价结果为 “优”。

1. 目标一

预期目标： 1.落实省州市政府助残政策，为残疾人 及时发放各类补贴享受惠农政策。

实际完成情况： 已完成

2. 目标二

预期目标：2.践行社会责任， 引导具有一定劳动能 力的残疾人自主创业，创造对应岗位进行引流。

实际完成情况： 已完成

3. 目标三

预期目标 3.落实残疾人扶持政策，将对应残疾人补 贴按照时间周期要求发放到位，建档造册。

实际完成情况： 已完成

4. 目标四

预期目标 4.加强预算管理，按照时间进度要求，合 理做好费用管控，确保账务列支均衡。

实际完成情况： 已完成

（二）项目绩效目标完成情况分析

我部门在2024年度部门决算中反映20个项目绩效自评结果。20个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为325.88万元,执行数为325.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

1.2022年度优秀嘉奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数0.3万元，全年支出数0.3万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

2.2024年0-6岁残疾儿童救助及早期干预试点（第二笔款）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数14万元，全年支出数14万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

3.2024年57名专职委员补贴（乡、街道、社区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数8.52万元，全年支出数8.52万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

4.2024年7岁以上残疾人康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数14.08万元，全年支出数14.08万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

5.2024年70周岁以上残疾老人发放生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数24.3万元，全年支出数24.07万元，预算执行率99.05%，按评分标准得99.91分。

6.2024年残疾人法律救助站工作人员岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数3万元，全年支出数3万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

7.2024年残疾人康复资金、残疾儿童康复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

8.2024年残疾人文化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数3.5万元，全年支出数3.5万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

9.2024年车改补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数4.14万元，全年支出数4.14万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

10.2024年度奖励性绩效津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数0.88万元，全年支出数0.88万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

11.2024年购买公益性岗位的残疾人、残疾人工作者工伤意外保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数1.118万元，全年支出数1.118万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

12.2024年购买轮椅、助听器、拐杖及其他康复器材项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

13、2024年精神残疾人服药补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数14.8万元，全年支出数14.8万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

14.2024年康复预算经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数3.588万元，全年支出数3.588万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

15.2024年遗属生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数0.696万元，全年支出数0.696万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

16.2024年资助中小学阶段残疾人学生助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数3.78万元，全年支出数3.78万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

17. 办公室维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

18. 合作市卡加曼乡香拉乡村振兴示范村康复站建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数10万元，全年支出数9.7万元，预算执行率96.97%，按评分标准得99.7分。

19. 资助大中专院校残疾人学生(含高中)助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数6.4万元，全年支出数6.4万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

20. 2024年残疾人大学生就业项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，按评分标准得100分。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年，部门预算支出重点项目为 2 个，各项目 自评情况分析如下：

（一）项 目 1—残疾人康复资金

1.项目支出预算执行情况

残疾人康复资金项目年初预算数 20 万元，全年预算 数 20 万元，全年支出数 20 万元，预算执行率 100%，指 标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 100 分， 自评结果为 “优”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：残疾人康复资金

实际完成情况：帮助各类残疾人及时康复

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

对社会减负：

2024 年度残疾人康复资金项目全年预算数 20 万元， 全年执行 20 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目 标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

数量指标：大于等于 99%的残疾人及时得到康复资金 帮助。指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

质量指标：各类残疾人能公平公正的享受康复补贴。 指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

（ 3）效益指标

社会效益： ：通过残联提供的各种补贴使残疾人家 庭能够减负。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（ 4）满意度指标

残疾人满意度：通过提供各类惠农补贴使残疾人满 意度达 100%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项 目 2—残疾人各类惠农补贴

（二）

1.项目支出预算执行情况

残疾人各类惠农补贴项目年初预算数 58.4 万元，全 年预算数 58.4 万元，全年支出数 58.4 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 100 分， 自评结果为 “优”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标： 为各类残疾人发放生活补助、就业补助 及助学金

实际完成情况：按时完成发放

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

提高残疾人生活质量对社会减负：

2024 年度残疾人各类惠农补贴项目全年预算数 58.4

万元，全年执行 58.4 万元，项目成本控制在预算范围内， 达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

数量指标：大于等于 99%的残疾人享受残疾人补贴。 指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

质量指标：所有残疾人能公平公正的享受各类补贴。 指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

时效指标：及时享受各类补贴改变现状。指标分值 13.34 分， 自评得分 13.34 分

（ 3）效益指标

社会效益：通过残联提供的各种补贴使残疾人家庭能 够减负。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（ 4）满意度指标

残疾人满意度：通过提供各类惠农补贴使残疾人满 意度达 100%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：【合作市残疾人联合会2024年度 部门（单位）整体支出绩效自评表】
附件2：【合作市残疾人联合会2024年度部门决算公开表】
附件3：【合作市残疾人联合会2024年度预算执行情况绩效自评报告】
附件4：【合作市残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表.rar】