目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

综合业务股的主要职责：负责住房建设和住房制度改革工作，贯彻执行城镇住房制度综合配套改革的政策和方案，并监督实施；负责全市建设和管理房屋权属信息系统；贯彻国家、省、州三升体育平台推进城镇住房保障方针、政策和措施，制定全市保障性住房实施方案，会同有关部门编制保障性住房发展计划、规划，贯彻执行保障性住房申请、审批、退出办法及制度；负责全市保障性住房建设、城市棚户区改造的统筹协调和监督管理工作；负责住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务；负责全市住房保障对象档案建立及动态管理工作；负责全市城市低收入家庭住房保障统计报表上报等工作；负责保障性住房小区公用设施的管理和维护工作。

贯彻执行房地产业法律法规及相关政策；负责房地产市场监督管理；拟定房地产业的发展规划、产业政策和规章制度并监督实施；拟定房屋交易、房地产开发、物业管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；负责商品房预售管理和预售合同备案登记管理，核发预售许可证；建立健全房地产市场信息系统；贯彻落实建筑节能相关法律法规和规定，指导管理全市建筑节能和新型墙体材料革新工作；负责建筑节能和绿色建筑统计、民用建筑能源资源消耗统计工作；负责制定物业管理制度和规范并监督实施；负责全市住宅小区物业服务管理工作，指导、监督物业服务企业经营服务活动；受理投诉和举报。

拟订全市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划和改革措施并负责实施；负责城市建设、城市地下综合管廊建设等工作；负责城市供水节水、燃气、供热、道路桥梁、排水防涝、园林绿化等城市综合开发工作；负责城市生活垃圾处理、污水处理设施、管网配套建设等管理工作；负责监督城市市政基础设施安全运行工作；负责住建系统环境保护指标达标工作；负责建设年报编制上报工作；负责全市城建档案管理工作。指导农村住房建设、农村住房安全和动态管理；组织村镇建设试点工作，指导全市重点村镇建设；落实进城定居农民的住房政策；指导监督传统村落保护工作；指导监督村镇开展农村垃圾处理工作；完成围绕村镇建设开展的相关日常工作。

负责全市住建行业管理和体制改革工作；指导建设行业新技术、新产品等科技成果的推广应用，组织草拟行业科技发展计划，组织申报和实施各类建设科技试点示范项目；综合管理全市房屋和市政基础设施建设领域市场监管工作，规范建筑市场各方主体的市场行为；依法监督限额内房屋建筑和市政基础设施工程招标投标工作：负责工程建设项目审批制度改革相关工作，负责建筑工程施工许可审批和建筑企业资质晋级、增项的初审、转报、审批工作；贯彻执行国家和省、州、市有关“放管服”改革的法律、法规和方针、政策，制订本部门“放管服”改革和行政审批制度改革实施办法并监督执行；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州、市政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作；负责市政府政务大厅住建局窗口工作。

贯彻执行国家和省、州法律法规、规范标准；依法对违法违规项目实施稽查；依法对限额内建设项目及人防工程施工安全质量实施监督管理，对开工条件进行现场踏勘；负责监督建设、勘察、设计、施工、监理、检测、商品混凝土等单位的质量安全行为；监督检查建设工程实体的质量及施工安全，对违反施工规程和出现的质量问题及安全隐患提出处理意见并监督实施；对违法违规行为进行调查取证核实，实施行政处罚；负责限额内建设工程和人防工程的竣工验收备案的监督检查，提交工程质量监督报告；负责建筑节能强制性标准和绿色建筑项目施工质量监管和竣工验收；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；受理全市建设工程质量安全问题投诉，调查处理工程质量安全投诉问题；负责建设工程质量安全奖项申报材料的审查和现场复查；负责全市 建设工程项目竣工验收的监督检查；负责全市工程建设、建筑市场、城镇建设、房地产管理的综合检查；开展房屋工程、市政基础设施质量安全监管及竣工验收备案工作。

二、机构设置

合作市住房和城乡建设局作为市政府组成部门，下设建设工程服务中心、房产交易管理中心、住房保障服务中心3个事业单位。

合作市住房和城乡建设局机关行政编制9名，工勤编制 1名。内设机构2个，即党政综合办公室和综合业务股。部门领 导职数4名，其中局长1名，副局长3名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39610.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加14256.38万元，增长56.23%，主要原因是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37866.68万元,其中：财政拨款收入37854.68万元,占99.97%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入12.00万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39040.98万元,其中：基本支出800.46万元,占2.05%；项目支出38240.52万元,占97.95%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为38778.00万元。与上年相比,各增加16781.33万元，增长76.29%。主要原因是本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34948.28万元,较上年决算数增加15848.51万元，增长82.98%。主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34948.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.58万元,占0.50%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出91.73万元,占0.26%；卫生健康支出44.43万元,占0.13%；节能环保支出429.20万元,占1.23%；城乡社区支出4459.39万元,占12.76%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出706.87万元,占2.02%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出29041.08万元,占83.10%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.25万元,支出决算为34948.28万元,完成年初预算的1945.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为175.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年一般公共服务支出资金为上年项目结转资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为106.35万元,支出决算为91.73万元,完成年初预算的86.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为50.81万元,支出决算为44.43万元,完成年初预算的87.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为429.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年节能环保支出资金为上年项目结转资金。

11．城乡社区支出年初预算数为1562.18万元,支出决算为4459.39万元,完成年初预算的285.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为76.91万元,支出决算为706.87万元,完成年初预算的919.12%,决算数大于预算数的主要原因是本年住房保障项目资金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29041.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.47万元。其中：

人员经费743.07万元,较上年决算数减少20.86万元，下降2.73%,主要原因是本年人员变动，退休2人。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、津贴补贴等。

公用经费56.40万元,较上年决算数增加28.54万元，增长102.43%,主要原因是本年公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、保险费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余181.69万元,本年收入3364.22万元,本年支出3478.79万元,年末结转和结余67.11万元,支出具体情况如下：

1. 棚户区改造支出，上年结转162.49万元，本年支出114.57万元，年末结转47.92万元。

2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，上年结转19.19万元，本年支出0万元，年末结转19.19万元。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年收入24.08万元，本年支出24.08万元，年末结转0万元。

4. 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，本年收入3340.14万元，本年支出3340.14万元，年末结转0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、保险费等。机关运行经费较上年决算数增加28.54万元，增长102.43%,主要原因是本年办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计32.39万元,其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于城区路灯维修专用工程车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目55个,涉及资金34948.28万元,占一般公共预算项目支出总额的94.2%。对2024年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、棚户区改造支出3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3478.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“合作市市直干部周转房建设项目室外附属设施建设项目专项”“合作市玛曲东路延伸段高架桥建设项目专项”等55个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出34948.28万元,政府性基金预算支出3478.79万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价工作符合要求，通过系统化绩效评价，可持续提升财政资金使用效益，为部门履职和项目实施提供科学决策依据。。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映合作市市直干部周转房建设项目室外附属设施建设项目专项、合作市玛曲东路延伸段高架桥建设项目专项等58个项目绩效自评结果。

1.“合作市市直干部周转房建设项目室外附属设施建设项目专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为135.15万元,执行数为96万元,完成预算的71.03%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施；二是充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：提升项目进度。“合作市市直干部周转房建设项目室外附属设施建设项目专项”项目绩效自评情况：优。

2.“合作市玛曲东路延伸段高架桥建设项目专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.68万元,执行数为78.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施；二是充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。“合作市玛曲东路延伸段高架桥建设项目专项”项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

随决算公开部门评价

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。