目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第五部分 名词解释

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担医疗保险、生育保险的参保审核、登记工作，核定医疗保险的缴费、申报工作，办理医疗保险的关系建立、中断、移交、接续和终止工作的等经办工作；负责医疗保险、生育保险住院费用及产前费用的受理和核算；负责长期护理保险、医疗救助的经办和落实；负责城镇职工个人账户业务工作，负责异地就医费用的结算、非定点医院住院费用的手工结算；负责“两定”机构的月结算、年结算及跨县市刷卡费用的结算。

(二)落实省、州医疗保险基本政策，医疗保障扶贫计划，全市医疗保障筹资和待遇等政策。

(三)落实医疗保险基金征缴、支付计划。

(四)执行医疗保险基金财务会计制度，负责医疗保险基金年度、季度、月度各项财务报表的编制及上报。负责落实中央和省州市级财政补助资金。

(五)负责社会保险统计工作；负责全市医疗(生育)保险统计报表的汇总、分析和上报；指导全市医疗保险经办系统对医疗保险基金中长期财务风险进行测算分析。

(六)参与医疗保险和社会保险基金的申请、管理、存储和划拨。

(七)负责医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等各类档案资料的整理和汇编。

(八)负责全市城乡居民基本医疗保险基金和经办服务工作。

(九)负责指导全市补充医疗保险(公务员医疗补助和职工大病保险)的业务经办。

(十)贯彻执行医疗保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露制度。建立健全防范瞒报少缴医疗保险费和欺诈骗取医疗保险待遇的工作制度。

(十一)在市医疗保障局的统一管理下，开展医疗保险经办事务的交流与合作，组织医疗保险经办机构的涉外技术合作项目。参与和开展医疗保险政策和经办服务宣传工作。

(十二)完成上级业务部门和主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

(一)综合业务服务股。负责医疗保险、生育保险的参保、审核、登记、核定医疗保险的缴费申报、办理医疗保险的关系建立、中断、移交、接续和终止等经办工作；负责医疗保险、生育保险住院费用及产前费用的受理和核算；负责长期护理保险、医疗救助的经办和落实；负责城镇职工个人账户业务工作，负责异地就医费用的结算、非定点医院住院费用的手工结算；负责“两定”机构的月结算、年结算及跨县市刷卡费用的结算；负责落实省、州医疗保险基本政策，医疗保障扶贫计划，全市医疗保障筹资和待遇政策；负责医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等各类档案资料的整理和汇编；负责全市城乡居民基本医疗保险基金和经办服务工作；负责全市医疗(生育)保险统计报表的汇总、分析和上报；负责指导全市补充医疗保险(公务员医疗补助和职工大病保险)的业务经办。贯彻执行医疗保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露制度。建立健全防范瞒报少缴医并保险费和欺诈骗取医疗保险待遇的工作制度。

(二)计划财务股。负责落实医疗保险基金征缴、支付计划

执行医疗保险基金财务会计制度，负责医疗保险基金年度、季度、月度各项财务报表的编制及上报；负责落实中央和省州市级财政补助资金；负责社会保险统计工作；指导全市医疗保险经办系统对医疗保险基金中长期财务风险进行测算分析；参与医疗保险和社会保险基金的申请、管理、存储和划拨。

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2896771.32元。与上年度相比,收、支总计各减少17020353.45元，下降85.46%，由于部分经费缩减，城乡居民医疗救助实行州级统筹，费用直接由州医保局拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2880110.04元,其中：财政拨款收入2880110.04元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2880110.04元,其中：基本支出2284061.04元,占79.30%；项目支出596049.00元,占20.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2896771.32元。与上年相比,各减少17020353.45元，下降85.46%，城乡居民医疗救助实行州级统筹，部分费用从州医疗保障局拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2880110.04元,较上年决算数减少16696102.34元，下降85.29%，城乡居民医疗救助实行州级统筹，医疗救助费用从州医疗保障局拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2880110.04元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5000.00元,占0.17%；社会保障和就业支出253237.44元,占8.79%；卫生健康支出2423788.60元,占84.16%；住房保障支出198084.00元,占6.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2202987.29元,支出决算为2880110.04元,完成年初预算的130.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为5000.00元,完成年初预算的0.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为213591.00元,支出决算为253237.44元,完成年初预算的118.56%,决算数大于预算数的原因由于人员变动，导致经费不够。

3．卫生健康支出年初预算数为1806852.94元,支出决算为2423788.60元,完成年初预算的134.14%,决算数大于预算数的原因由于人员变动，导致经费不够。

4．住房保障支出年初预算数为182543.35元,支出决算为198084.00元,完成年初预算的108.51%,决算数大于预算数原因由于人员变动，导致经费不够。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2284061.04元。其中：

人员经费2132441.04元,较上年决算数减少16644935.97元，下降88.64%,城乡居民实行州级统筹，医疗救助费用从州医疗保障局拨付。人员经费用途医疗保障缴费。

公用经费151620.00元,较上年决算数减少647215.37元，下降81.02%,由于部分经费缩减。公用经费用途主要包办公用品采购费、办公耗材费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出151620.00元,机关运行经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费机关运行经费，较上年决算数减少647215.37元，下降81.02%,部分经费缩减，导致整体数据下降。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少297865.00元，下降100.00%,由于部分经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1369800元,占一般公共预算项目支出总额的48%。从评价情况来看,参保群众政策知晓率增高，减轻了群众就医负担，推进医疗保障工作社会效益，增强了群众满意度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映长期照护保险、关停国破企业大病保险、中央医疗服务与保障能力提升、奖励性绩效津贴、退休人员高寒补贴及建房费、下半年工作经费、合作市城乡居民市级配套资金、医保专网费、公务员交通补助等9个项目绩效自评结果。

1.“长期照护保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为268300元,执行数为268300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内，按时缴纳长护险医疗。

2.“关停国破企业大病保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为98900元,执行数为98900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内，按时缴纳破产企业大病医疗。

3.“中央医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内，提到医保宣传率。

4.“奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为28900元,执行数为28900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内，合理合规发放足额发放。

5.“退休人员高寒补贴及建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21900元,执行数为21900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内，完成一名退休人员高寒补贴及建房费的发放。

6.“下半年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为38200元,执行数为38200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内，提高人员办公效率。

7.“合作市城乡居民市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为433500元,执行数为433500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算内,完成城乡居民市及配套缴费。

8.“医保专网费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.72分。项目全年预算数为150000元,执行数为79100元,完成预算的51.74%。项目绩效目标完成情况：资金有结余，后期改进，合理编制预算。

9.“公务员交通补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.8分。项目全年预算数为50400元,执行数为44400元,完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：资金有结余，一人退休，退休后未发放交通补助。

三、部门重点绩效评价结果

我部门并未开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。