目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、基本医疗服务职责

开展常见病、多发病的诊疗服务，为居民提供门诊、住院、急诊等基本医疗服务。 提供基本药物目录内药品，规范药品使用，保障群众用药安全、经济、可及。开展常规医学检查检验（如血常规、尿常规、B超、心电图等），为疾病诊断提供支持。 对超出诊疗能力的疾病，及时为患者提供转诊服务，对接上级医疗机构。

二、公共卫生服务职责

落实国家基本公共卫生服务项目，包括为居民建立电子健康档案、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病等）患者规范管理。开展预防接种工作，按国家免疫规划为儿童及重点人群接种疫苗，预防传染病传播。负责传染病（如流感、肺结核等）的监测、报告与防控，协助开展突发公共卫生事件应急处置。 提供妇幼保健服务，包括孕产妇孕期保健、儿童生长发育监测、计划生育技术指导等。 开展健康宣传教育，通过讲座、宣传栏、宣传资料等形式，普及健康知识，提升居民健康素养。

三、特色与延伸服务职责

推广中医药服务，开展针灸、推拿、拔罐等中医适宜技术，为居民提供中医诊疗和养生保健指导。 推进家庭医生签约服务，为签约居民提供个性化健康管理、优先就诊、慢病随访等履约服务。 协助开展辖区内卫生监督协管工作，如食品安全信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生协管等。

四、综合管理与保障职责

严格执行医疗卫生相关法律法规和诊疗规范，加强医疗质量与安全管理，防范医疗纠纷。 负责内部人员培训与考核，提升医务人员专业能力和服务水平，规范医疗服务行为。管理本单位财务、资产、设备等，保障机构正常运转，提高资源使用效率。

配合乡镇政府、卫生健康行政部门完成各项卫生健康工作任务，接受行业监管与指导。

二、机构设置

卫生院的机构设置围绕“基本医疗+公共卫生”双核心职能构建，兼顾管理、服务与保障，通常包含以下几类核心部门，不同规模卫生院会略有调整：

一、临床医疗类科室（核心服务部门）

- 全科门诊：承担辖区常见病、多发病诊疗，是基层首诊核心科室，提供内科、外科、妇科等基础诊疗服务。

- 中医科/中医馆：开展针灸、推拿、中药饮片等中医药特色服务，满足居民传统医疗需求。

- 专科门诊：如儿科门诊、慢性病门诊（针对高血压、糖尿病等）基层全科门诊

- 急诊急救室：处理急危重症初步救治与转诊，配备急救设备（如除颤仪、急救药品），衔接上级医院绿色通道。

二、公共卫生科室

- 公共卫生科：核心负责国家基本公共卫生服务项目，包括老年人健康管理、慢性病随访、孕产妇/儿童保健、疫苗接种管理、传染病防控（如流感、结核病监测）等。

- 预防接种门诊：专门开展儿童及成人疫苗接种（如新冠疫苗、常规免疫规划疫苗），落实疫苗冷链管理与接种记录追溯。

- 家庭医生签约服务团队：通常由全科医生、公卫人员、护士组成，下沉社区/村屯提供签约、履约服务（如上门随访、健康评估）。

三、医技辅助类科室（支撑诊疗部门）

- 检验科：开展血常规、尿常规、生化检查（如肝肾功能）、传染病筛查（如乙肝、梅毒）等基础检验项目。

- 放射科/超声科：配备DR（X光机）、B超等设备，提供胸部/腹部影像检查、超声诊断（如腹部超声、妇科超声）。

- 药房：分为西药库、中药房，负责药品采购、储存、调配，保障临床用药供应，同时提供用药指导（尤其是慢性病患者）。

- 消毒供应室：负责医疗器械（如注射器、手术器械）的清洗、消毒、灭菌，保障医疗安全。

四、行政与保障类科室（管理服务部门）

- 院办公室（综合办）：统筹全院行政事务，包括人事管理、文件流转、会议组织、对外协调（如对接乡镇政府、上级卫生健康局）。

- 财务科：负责预算编制、经费收支、财务核算、人员经费、年底决算、预算、绩效工资核算。

- 医务科/质控科：管理医疗质量，制定诊疗规范，处理医疗纠纷，组织医务人员培训、考核（如执业资格管理）。

- 后勤保障科：负责医院后勤服务，包括院区保洁、设备维护（如医疗设备检修）、物资采购（如办公用品、耗材）、安全保卫（防火、防盗）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为570.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.13万元，增长39.00%，主要原因是原合作市加茂贡卫生院与勒秀镇中心卫生院合并，故导致本年度各项收支总计有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计512.25万元,其中：财政拨款收入479.99万元,占93.70%；事业收入31.94万元,占6.23%；其他收入0.33万元,占0.06%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计536.35万元,其中：基本支出355.84万元,占66.34%；项目支出180.51万元,占33.66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为535.98万元。与上年相比,各增加160.74万元，增长42.84%。主要原因是原合作市加茂贡卫生院与勒秀镇中心卫生院合并，故导致本年度各项收支总计有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出503.20万元,较上年决算数增加183.95万元，增长57.62%。主要原因是原合作市加茂贡卫生院与勒秀镇中心卫生院合并，故导致本年度各项收支总计有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出503.20万元，社会保障和就业支出55.26万元,占10.98%；卫生健康支出422.63万元,占83.99%；住房保障支出25.31万元,占5.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.20万元,支出决算为503.20万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,

8．社会保障和就业支出年初预算数为55.26万元,支出决算为55.26万元,完成年初预算的100.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为422.63万元,支出决算为422.63万元,完成年初预算的100.00%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为25.31万元,支出决算为25.31万元,完成年初预算的100.00%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.29万元。其中：

人员经费323.29万元,较上年决算数增加93.39万元，增长40.62%,主要原因是原合作市加茂贡卫生院与勒秀镇中心卫生院合并，故导致本年度各项收支总计有所增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位属于基层事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.50万元,政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额12.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金180.51万元,占一般公共预算项目支出总额的33.66%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村级医疗卫生体系建设补助资金、2024年医疗服务与保障能力促升-基层医疗机构能力建设项目等14个项目绩效自评结果。

经自评我单位所有执行项目均运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果合作市勒秀镇中心卫生院认真贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，以及中央决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进疫情防控和卫生健康各项工作稳步开展。合作市勒秀镇中心卫生院各项项目。运行规范，实施效果显著符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。