目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全市卫生健康规划并组织实施，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推动公共卫生资源向乡村延伸。
（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，落实医药卫生体制改革政策、措施。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据省、州检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全标准的宣传贯彻。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头全市《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同人社部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议。
（九）贯彻落实全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康事业发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织卫生行业交流合作。
（十一）制定并实施全市中藏医药事业发展规划，落实省、州中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药相关产业建设。
（十二）负责全市干部的健康体检工作，承担全市重大节庆和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
（十四）指导市计划生育协会的业务工作。
（十五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（十六）有关职责分工。
1.与市发改局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，拟订人口发展规划，落实人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向卫生健康局提出建议。会同卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
（一）机关内设机构
合作市卫生健康局内设机构五个，分别为：党政综合办公室；医政法监、医改、中藏医药股；公共卫生股；项目规划应急股；家庭发展、统规信息股。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,890.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
747.87 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
123.03 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,822.70 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
10.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
45.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
654.90 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,637.98 |
本年支出合计 |
57 |
2,656.33 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
31.21 |
年末结转和结余 |
59 |
12.86 |
总计 |
30 |
2,669.20 |
总计 |
60 |
2,669.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,637.98 |
1,890.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747.87 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.33 |
117.33 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.18 |
88.18 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.60 |
43.60 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,813.23 |
1,720.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.96 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
441.25 |
441.25 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
441.25 |
441.25 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
220.77 |
220.77 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
782.95 |
782.95 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
780.90 |
780.90 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.19 |
34.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
294.86 |
201.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.96 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
294.86 |
201.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.96 |
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.32 |
42.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.32 |
42.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.32 |
42.32 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
654.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654.90 |
22999 |
其他支出 |
654.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654.90 |
2299999 |
其他支出 |
654.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654.90 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,656.33 |
649.55 |
2,006.78 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.03 |
123.03 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.85 |
93.85 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,822.70 |
480.82 |
1,341.87 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
444.33 |
444.33 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
444.33 |
444.33 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
220.77 |
|
220.77 |
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.77 |
|
0.77 |
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
784.61 |
|
784.61 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.72 |
|
3.72 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
780.90 |
|
780.90 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
39.22 |
|
39.22 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
39.22 |
|
39.22 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.44 |
35.44 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
2101701 |
行政运行 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
297.93 |
1.05 |
296.87 |
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
297.93 |
1.05 |
296.87 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
654.90 |
|
654.90 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
654.90 |
|
654.90 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
654.90 |
|
654.90 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,890.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.20 |
0.20 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
123.03 |
123.03 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,728.56 |
1,728.56 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,890.12 |
本年支出合计 |
59 |
1,907.30 |
1,907.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
27.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
10.70 |
10.70 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
27.88 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,917.99 |
总计 |
64 |
1,917.99 |
1,917.99 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,907.30 |
648.50 |
1,258.79 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.03 |
123.03 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.85 |
93.85 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.58 |
44.58 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.27 |
49.27 |
|
20808 |
抚恤 |
28.46 |
28.46 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.46 |
28.46 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,728.56 |
479.77 |
1,248.79 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
444.33 |
444.33 |
|
2100101 |
行政运行 |
444.33 |
444.33 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
220.77 |
|
220.77 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.77 |
|
0.77 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
220.00 |
|
220.00 |
21004 |
公共卫生 |
784.61 |
|
784.61 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.72 |
|
3.72 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
780.90 |
|
780.90 |
21007 |
计划生育事务 |
39.22 |
|
39.22 |
2100717 |
计划生育服务 |
39.22 |
|
39.22 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.44 |
35.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.03 |
15.03 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
|
21017 |
中医药事务 |
0.40 |
|
0.40 |
2101701 |
行政运行 |
0.40 |
|
0.40 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
203.79 |
|
203.79 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
203.79 |
|
203.79 |
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
|
10.00 |
21103 |
污染防治 |
10.00 |
|
10.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
|
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
45.50 |
45.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.50 |
45.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.50 |
45.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
518.44 |
302 |
商品和服务支出 |
56.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
129.76 |
30201 |
办公费 |
7.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
247.52 |
30202 |
印刷费 |
4.65 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.22 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
5.60 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.22 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.27 |
30206 |
电费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.53 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.02 |
30208 |
取暖费 |
12.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
30211 |
差旅费 |
5.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
45.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.39 |
30213 |
维修（护）费 |
7.81 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
42.27 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
26.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
4.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.61 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
591.68 |
公用经费合计 |
56.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：合作市卫生健康局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2669.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少159.66万元，下降5.64%，主要原因是2024年度疫情防控方面支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2637.98万元,其中：财政拨款收入1890.12万元,占71.65%；其他收入747.87万元,占28.35%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2656.33万元,其中：基本支出649.55万元,占24.45%；项目支出2006.78万元,占75.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1917.99万元。与上年相比,各减少678.85万元，下降26.14%。主要原因是2024年度疫情防控方面支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.30万元,较上年决算数减少661.67万元，下降25.76%。主要原因是2024年度疫情防控方面支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.20万元,占0.01%；社会保障和就业支出123.03万元,占6.45%；卫生健康支出1728.56万元,占90.63%；节能环保支出10.00万元,占0.52%；住房保障支出45.50万元,占2.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1907.30万元,支出决算为1907.30万元,完成年初预算的100.00%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为123.03万元,支出决算为123.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为1728.56万元,支出决算为1728.56万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为45.50万元,支出决算为45.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出648.50万元。其中：
人员经费591.68万元,较上年决算数减少30.46万元，下降4.90%。
公用经费56.82万元,较上年决算数减少27.82万元，下降32.87%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出56.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少27.82万元，下降32.87%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少15.00万元，下降100.00%。
本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少9.90万元，下降99.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1717.20万元,其中：政府采购货物支出1695.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.82万元。授予中小企业合同金额1717.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.59万元,占政府采购支出总额的1.55%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗废物转运处置。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金2006.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、中央转移支付医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金等28个项目绩效自评结果。
三、部门重点绩效评价结果
合作市卫生健康局认真贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，以及中央决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进疫情防控和卫生健康各项工作稳步开展。合作市卫生健康局卫生健康业务经费项目运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
