目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
落实辖区农牧民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助农牧民形成有利于维护和增进健康的行为方式；进行预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；提供计划生育技术指导、婚前保健服务等。（二）基本医疗服务
宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农牧村医改工作；一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗（包括藏中医药）；贯彻落实国家基本药物制度；协助开展辖区突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对农牧村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作；协助做好新型农牧村合作医疗工作。
（三）其他职能
负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导；受卫生部门委托依法对本乡村级卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、机构设置
合作市那吾镇卫生院核定事业编制8名。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
406.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
29.90 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.35 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
71.45 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
442.26 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.03 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
436.36 |
本年支出合计 |
57 |
536.73 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
147.98 |
年末结转和结余 |
59 |
47.61 |
总计 |
30 |
584.34 |
总计 |
60 |
584.34 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一、收入决算表
公开02表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
436.36 |
406.11 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.45 |
71.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.64 |
44.64 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
341.89 |
311.64 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
265.68 |
235.43 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
231.52 |
201.26 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
60.56 |
60.56 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
60.56 |
60.56 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
二、支出决算表
公开03表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
536.73 |
338.06 |
198.67 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.45 |
71.45 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.64 |
44.64 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
442.26 |
243.58 |
198.67 |
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
293.68 |
227.94 |
65.74 |
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
243.29 |
227.94 |
15.35 |
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
132.93 |
|
132.93 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
98.13 |
|
98.13 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.80 |
|
34.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
三、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
406.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.45 |
71.45 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
402.48 |
402.48 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
406.11 |
本年支出合计 |
59 |
496.96 |
496.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
137.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
47.07 |
47.07 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
137.92 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
544.03 |
总计 |
64 |
544.03 |
544.03 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
496.96 |
307.78 |
189.18 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.45 |
71.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.64 |
44.64 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.09 |
20.09 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
|
20808 |
抚恤 |
25.43 |
25.43 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.43 |
25.43 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
|
210 |
卫生健康支出 |
402.48 |
213.30 |
189.18 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
253.91 |
197.66 |
56.24 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
203.51 |
197.66 |
5.85 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
50.39 |
|
50.39 |
21004 |
公共卫生 |
132.93 |
|
132.93 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
98.13 |
|
98.13 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.80 |
|
34.80 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.64 |
15.64 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.79 |
8.79 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.65 |
6.65 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.03 |
23.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.03 |
23.03 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
262.26 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
54.07 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
138.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.55 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.20 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
20.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
25.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
307.78 |
公用经费合计 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：合作市那吾镇卫生院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为584.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.37万元，下降9.78%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计436.36万元,其中：财政拨款收入406.11万元,占93.07%；事业收入29.90万元,占6.85%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.35万元,占0.08%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计536.73万元,其中：基本支出338.06万元,占62.98%；项目支出198.67万元,占37.02%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为544.03万元。与上年相比,各减少40.08万元，下降6.86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出496.96万元,较上年决算数增加50.77万元，增长11.38%。主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出496.96万元，社会保障和就业支出71.45万元,占14.38%；卫生健康支出402.48万元,占80.99%；住房保障支出23.03万元,占4.63%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.96万元,支出决算为496.96万元,完成年初预算的100.00%。
1．一般公共服务支出年初预算数为496.96万元,支出决算为496.96万元,完成年初预算的100%.
2．社会保障和就业支出年初预算数为71.45万元,支出决算为71.45万元,完成年初预算的100.00%.
3．卫生健康支出年初预算数为402.48万元,支出决算为402.48万元,完成年初预算的100.00%.
18．住房保障支出年初预算数为23.03万元,支出决算为23.03万元,完成年初预算的100.00%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出307.78万元。其中：人员经费307.78万元,较上年决算数减少18.81万元，下降5.76%,主要原因：人员减少.人员经费用途主要包括基本工资54.07万元、津贴补贴138.84万元、绩效工资4.76万元、机关事业单位基本养老保险24.55万元、职工基本医疗保险8.79万元、公务员医疗补助缴费6.65万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金23.03万元、医疗费0.2万元、退休费20.09万元.抚恤金25.43万元.
公用经费0.00万元,较上年决算数持平.
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平.
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数持平.
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,.较上年决算数持平.
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平.
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平.
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计48.55万元,其中：政府采购货物支出36.05万元、政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额48.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.75万元,占政府采购支出总额的28.32%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年9月26日,本部门共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车2辆,、其他用车1辆,其他用车主要用于巡回医疗.单价100万元(含)以上设备台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个，涉及资金198.67万元占一般公共预算项目支出总额的37.02.
二、绩效自评结果
我部门在2024年度决算中，反映2024年度奖励性绩效津贴、2024年国家基本公共卫生服务项目市级配套资金等6个项目绩效自评结果.
经自评，我单位所有执行项目均运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
三、 部门重点绩效评价结果
认真贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，以及中央决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进基本公共卫生等各项工作稳步开展。合作市那吾镇卫生院国家基本公共卫生服务项目运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
