目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、州、市三升体育平台创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。起草全市有关科技领域地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。优化科研体系建设,拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。组织开展科研机构创新绩效管理，推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。负责管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施。组织协调重大基础研究和应用基础研究。组织推荐申报国家级、省级和州级各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5、研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责全市引进国外人才和智力工作。拟订全市引进

外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在本市工作的外国专家。拟订全市出国（境）培训年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，

建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13、组织、推荐省级和州级科技进步（专利）奖。

14、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他

任务。

15、职能转变。市科技局应加强、优化、统筹全市科技

管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

合作市科学技术局是市政府工作部门，为正科级。对外加挂市外国专家局牌子。行政编制4名，部门领导职数3名，设局长1名，副局长2名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为590.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.42万元，增长10.16%，主要原因是2024年“强科技”行动科技计划项目较上年增加了145万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计588.52万元,其中：财政拨款收入488.52万元,占83.01%；其他收入100.00万元,占16.99%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计583.79万元,其中：基本支出179.69万元,占30.78%；项目支出404.10万元,占69.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为490.23万元。与上年相比,各减少41.59万元，下降7.82%。2024年“强科技”行动科技计划项目未验收，项目尾款未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.79万元,较上年决算数减少46.33万元，下降8.74%。2024年“强科技”行动科技计划项目未验收，项目款未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出445.55万元，占92.10%；社会保障和就业支出19.18万元,占3.96%；卫生健康支出7.76万元,占1.60%；住房保障支出11.30万元,占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.79万元,支出决算为483.79万元,完成年初预算的100.00%。

1．科学技术支出年初预算数为445.55万元,支出决算为445.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科技项目较为稳定。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.18万元,支出决算为19.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位人员无变动。

3．卫生健康支出年初预算数为7.76万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位人员无变动。

4.住房保障支出年初预算数为11.30万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位人员无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.69万元。其中：

人员经费130.74万元,较上年决算数减少11.40万元，下降8.02%,主要原因是2024年退休人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费48.95万元,较上年决算数增加38.98万元，增长390.82%,主要原因是用于购买、定制宣传用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.95万元,机关运行经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费机关运行经费，机关运行经费较上年决算数增加38.98万元，增长390.82%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.60万元,其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅三升体育平台开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是合作市科技局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：2023年强科技项目；2024年事业人员奖励性绩效；2024年东西协作资金；2024年车补；退休人员高寒补贴及建房费；2024年公用经费；2024年工作经费；2024年强科技奖补资金；2022年考核优秀奖。从评价情况来看,科技政策知晓率增高，科技项目按期完成验收，增强了企业、群众满意度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年强科技项目；2024年事业人员奖励性绩效；2024年东西协作资金；2024年车补；退休人员高寒补贴及建房费；2024年公用经费；2024年工作经费；2024年强科技奖补资金；2022年考核优秀奖等9个项目绩效自评结果。

1.“2023年强科技项目”项目绩效自评情况：2023年强科技项目全年预算数51万元，全年支出数51万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。2023年强科技专项资金，根据《甘肃省强科技行动工作任务考核办法》，聚焦“强科技”行动工作任务考核指标，认真履行主体责任，围绕“提升科技创新创造力、提升科技支撑重点产业发展能力、提升科技人才创新能力、提升科技成果转移转化效力、激发科技创新活力”等方面，着力培育建设供电创新平台，提升企业技术创新能力，稳育引用科技创新人才，提升科技成果转化收益，持续激发创新主体活力创新发展举措，有效推动科技高质量发展。已完成2023年强科技项目。

2.“2024年事业人员奖励性绩效”项目绩效自评情况：2024年事业人员奖励性绩效全年预算数0.3万元，全年支出数0.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。“2024年事业人员奖励性绩效”项目绩效自评情况：已按时发放2024年事业人员奖励性绩效。

3.“2024年东西协作资金项目”项目绩效自评情况：2024年东西协作资金项目全年预算数100万元，全年支出数100万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。“2024年东西协作资金项目”项目绩效自评情况：已完成一种促进儿童骨骼发育的牦牛乳配方食品开发与产业化项目，项目转化新产品1款，实现经济效益300万元，获得利润60万元；带动甘南藏区建档立卡农牧户200余户，户均实现增收1500元；已完成项目申报发明专利1项，发表期刊论文1篇，新增就业5人，培养技术骨干3人，3人实现职称晋升。2.大黄游离蒽醌单体及其配伍组分通过实验，开发系列产品1~3款。新增就业岗位5人，企业年新增产值200万元，农户亩均增收300元（公司收购价格提高0.5元/kg）。

4.“2024年车补”项目绩效自评情况：2024年车补全年预算数4.14万元，全年支出数4.14万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。“2024年车补”项目绩效自评情况：已按时发放2024年车补。

5.“退休人员高寒补贴及建房费”项目绩效自评情况：退休人员高寒补贴及建房费全年预算数2.32万元，全年支出数2.32万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。“退休人员高寒补贴及建房费”项目绩效自评情况：已按时发放退休人员高寒补贴及建房费

6.“2024年公用经费”项目绩效自评情况：2024年公用经费全年预算数0.77万元，全年支出数0.77万元，预算执行率100%， 指标分值10分，按评分标准得10分。“2024年公用经费”项目绩效自评情况：保证单位正常运行。

7.“2024年工作经费”项目绩效自评情况：2024年工作经费全年预算数35万元，全年支出数35万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。“2024年工作经费”项目绩效自评情况：用于2024年工作经费支出和科技型中小企业扶持。

8.“2024年度强科技奖补资金”项目绩效自评情况：2024年度强科技奖补资金年初预算数311万元，全年预算数253.1万元，全年支出数253.1万元，预算执行率81.38%，指标分值10分，按评分标准得8.13分。“2024年度强科技奖补资金”项目绩效自评情况：2023年强科技专项资金，根据《甘肃省强科技行动工作任务考核办法》，聚焦“强科技”行动工作任务考核指标，认真履行主体责任，围绕“提升科技创新创造力、提升科技支撑重点产业发展能力、提升科技人才创新能力、提升科技成果转移转化效力、激发科技创新活力”等方面，着力培育建设供电创新平台，提升企业技术创新能力，稳育引用科技创新人才，提升科技成果转化收益，持续激发创新主体活力创新发展举措，有效推动科技高质量发展。已完成该项目的81%，该项目于2025年年初进行验收。

9.“2022年考核优秀奖”项目绩效自评情况：2022年考核优秀奖全年预算数0.15万元，全年支出数0.15万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。“2022年考核优秀奖”项目绩效自评情况：已完成发放2022年考核优秀奖。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，部门整体支出年初预算数217.99万元，其中基本支出162.85万元，项目支出55.14万元。经调整，全年预算数为490.32万元，其中基本支出186.22万元，项目支出304.1万元。2024年实际支出490.32万元，其中基本支出181.16万元，项目支出304.1万元，年末结转结余5.06万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为97.28 %，项目支出预算执行率为100%。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.4分，评价结果为“优”。实际完成情况：2024年按照单位实际较好的完成了各项单位重点工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。