目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

从事草原建设、保护、饲草料生产、加工利用、技术指导、科技培训、技术推广和服务工作。 具体是：

（一）从事草原建设、保护、饲草料生产、加工利用、技术指导、科技培训、技术推广和服务工作。 具体是：

（一）负责全市六乡、四个街道办的草原建设、饲草料基地建设、优良牧草种子繁育基地建设、牧民定居、草地改良、保护和合理利用的技术指导及技术推广服务工作。

（二）负责全市草地资源调查、动态监测、分析、规划的组织和技术指导，掌握草原生态规律。

（三）负责全市草原生物灾害定点定期监测调查及开展防治的技术指导工作。

（四）负责全市饲草料生产、加工（牧草及秸秆）、调制利用、种植示范试验等技术指导及推广服务工作。

（五）负责协助配合有关部门搞好草业基本建设项目，开展牧草种子监管、新技术的推广应用、科技培训、科普宣传及信息上报工作。

（六）负责做好单位的综合协调、考勤、后勤、财务、档案、学习、会议等日常行政工作。

二、机构设置

合作市草原工作站于1998年1月1日挂牌成立，是隶属于市林业和草原局的全额事业单位，设有正副站长各一名。现有在职职工15人：其中农业技术推广研究员1名，高级畜牧师4名，中级畜牧师及林业工程师6名，助理畜牧师2名，事业管理干部1名，工勤1名。退休3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、没有国有资本经营预算财政拨款收入支出、没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为511.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.60万元，下降18.04%，主要原因是项目资金拨付减少，导致整体收入与支出规模下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.29万元,其中：财政拨款收入321.09万元,占77.32%；其他收入94.20万元,占22.68%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计472.51万元,其中：基本支出301.51万元,占63.81%；项目支出171.01万元,占36.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为353.28万元。与上年相比,各减少203.44万元，下降36.54%。主要原因是项目资金拨付减少，导致整体收入与支出规模下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出348.97万元,较上年决算数减少175.56万元，下降33.47%。主要原因是项目资金拨付减少，导致整体收入与支出规模下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出348.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.46万元,占9.59%；卫生健康支出16.54万元,占4.74%；节能环保支出7.51万元,占2.15%；农林水支出263.26万元,占75.44%；自然资源海洋气象等支出3.99万元,占1.14%；住房保障支出24.21万元,占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.97万元,支出决算为348.97万元,完成年初预算的100.00%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为33.46万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按在职职工工资总额足额缴纳，离退休费用按政策标准发放，支出刚性强、执行规范，无资金结余。

2．卫生健康支出年初预算数为16.54万元,支出决算为16.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费严格按照医保部门规定的缴费基数与比例执行，公务员医疗补助按人员职级标准发放，保障职工医疗待遇及时落实。

3．节能环保支出年初预算数为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按项目计划及时完成支出，保障草原有害生物防治工作顺利开展。

4．农林水支出年初预算数为263.26万元,支出决算为263.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是草原生态保护项目资金按项目进度分期拨付，确保退化草地改良、草原鼠虫害防治等工作按时完工；事业运行资金按人员经费标准与公用经费定额执行，保障单位日常运转。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按项目计划及时完成支出，保障草原有害生物防治工作顺利开展。

6．住房保障支出年初预算数为24.21万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按职工工资总额与规定缴费比例（12%）足额缴纳住房公积金，每月按时划转至职工个人账户，保障职工住房公积金权益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.06万元。其中：

人员经费282.79万元,较上年决算数增加26.21万元，增长10.21%,主要原因一是根据市级事业单位工资调整政策，2024 年在职职工基本工资、津贴补贴标准上调，增加人员经费。二是因职工工资基数上涨，机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费基数同步提高，增加缴费支出 。

公用经费18.27万元,较上年决算数增加15.55万元，增长573.31%,主要原因是经费增加。公用经费用途主要包括草品种实验、优良生态草种示范推广、购置办公用品、打印复印材料、设备维修维护等，保障单位日常办公需求，支出结构简洁，聚焦核心办公需求。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是根据市级财政 “过紧日子” 要求与单位实际工作需求，2024 年未安排 “三公” 经费预算，也未发生相关支出；较上年决算数持平，主要原因是上年同样未安排 “三公” 经费，无支出增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国 (境) 工作任务，未安排相关预算与支出；较上年决算数持平，上年无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车编制，日常工作依赖公共交通，未安排公务用车购置及运行维护费预算与支出；较上年决算数持平，上年无此类支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置计划与支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护需求与支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行公务接待 “零预算” 政策，未安排公务接待活动与相关预算；较上年决算数持平，上年无此类支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出（机关运行经费仅适用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位），故 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是单位会议以小型工作例会为主，无大型会议组织需求，未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位未安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的21.49%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,最终得分64分，绩效自评结果评价结果为“中”，资金使用效益总体情况较好，项目采购需求充分、绩效目标与预算编制合理、科学；采购执行规范，合同履约良好；资金下达时间已过了草原虫害防治时间，导致项目未完工，截止2024年底鼠害防治完成15万亩，虫害防治10万亩于2025年实施。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年林业草原改革发展草原有害生物防治资金（第二批）”1个项目绩效自评结果。

“2024年林业草原改革发展草原有害生物防治资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64分。项目全年预算数为75万元,执行数为22.43万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是合作市区域内鼠害防治完成15万亩，虫害防治10万亩于2025年实施；二是通过该项目草原鼠害将得到有效控制，退化的草原植被覆盖度提高，草地产草量提高，生物种类增多，植被和草层盖度提高，草原生态系统恢复良性循环，自然调控能力显著增加。发现的主要问题及原因：资金下达时间已过了草原虫害防治时间，导致项目未完工。

“2024年林业草原改革发展草原有害生物防治资金（第二批）”项目绩效自评情况：本项目自评价得分64分，自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下：

（1）预期目标：合作市区域内完成草原鼠害防治15万亩，虫害防治10万亩。实际完成情况：资金下达时间已过了草原虫害防治期，导致项目未完工，截止目前完成鼠害防治15万亩，虫害防治10万亩于2025年实施。成本指标：项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分12分。产出指标：完成鼠害防治15万亩，虫害防治10万亩于2025年实施。指标分值20分，自评得分12分。质量指标：完成60%。指标分值20分，自评得分12分。效益指标：发挥草原生态系统生态效益：通过项目实施，草原生态环境有了一定改善，但生态系统的稳定性还需进一步提高。社会效益方面，提高牧民对草原保护的意识根。指标分值20分，自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度，通过对牧民的调查，大部分牧民对项目实施效果表示满意，但仍有部分牧民认为项目对他们的实际生产生活帮助不够明显。指标分值10分，自评得分10分。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。