目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市第六幼儿园坐落在素有“吉祥加拉，如意央德”之称的大山脚下央德新村，是一所由政府投资建设的公办园，隶属于合作市教育局，于2016年3月正式建成并投入使用，幼儿园占地面积为1804.5平方米，建筑面积为763平方米，室外活动场地面积为1009.5平方米，现有教学班3个，在园幼儿127人，其中大、中、小班各一个，有教职工12人，高级教师1人，一级教师8人，二级教师3人，教师平均年龄35岁，学历达标率为100%。

主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。全面贯彻党的教育方针， 坚持依法办园以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《3—6岁幼儿指南》等法律法规为依据，本着“自然育人、育自人”为办园宗旨。

二、机构设置

合作市第六幼儿园是公益二类二级事业单位，是独立核算机构数，其中有在职人员12人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2454773.07元。与上年度相比,收、支总计各减少230841.36元，下降8.60%，主要原因是集团化办园经费支出减少，幼儿人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2356368.51元,其中：财政拨款收入2356368.51元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2425198.75元,其中：基本支出2425198.75元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2454773.07元。与上年相比,各减少230841.36元，下降8.60%，主要原因是集团化办园经费支出减少，幼儿人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2425198.75元,较上年决算数减少162011.12元，下降6.26%，主要原因是集团化办园经费支出减少，幼儿人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2425198.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2000.00元,占0.08%；教育支出1939083.03元,占79.96%；社会保障和就业支出199656.60元,占8.23%；卫生健康支出113097.12元,占4.66%；住房保障支出171362.00元,占7.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1908678.14元,支出决算为2425198.75元,完成年初预算的127.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为2000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是未在年初预算内的中途拨入资金。

2．教育支出年初预算数为1430687.56元,支出决算为1939083.03元,完成年初预算的135.54%,决算数大于预算数的主要原因是对转移支付资金没有做预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为194608.66元,支出决算为199656.60元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业缴费基数增加，导致决算数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为111699.41元,支出决算为113097.12元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康缴费基数增加，导致决算数增加。

5．住房保障支出年初预算数为171682.51元,支出决算为171362.00元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障基数调整，导致决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2425198.75元。其中：

人员经费2198224.91元,较上年决算数增加17239.72元，增长0.79%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、班主任津贴。

公用经费226973.84元,较上年决算数减少179250.84元，下降44.13%,主要原因是减少集团化办园经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、水费、取暖费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，主要原因是无车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，主要原因是无车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,主要原因是无车辆。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出11058.00元,较上年决算数减少73925.50元，下降86.99%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计86967.00元,其中：政府采购货物支出86967.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金51095.02元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024 年安保人员项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出36000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,总体绩效目标完成情况优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年安保人员项目等1个项目绩效自评结果。

1.“2024 年安保人员项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36000元,执行数为36000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付安保人员工资；二是按时发放，保

障安保人员合法权益，提升安保人员职业幸福感。2024 年安保人员项目项目绩效自评情况：已完成，无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。