目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责合作市自然资源局（以下简称市自然资源局）是市政府工作部门，为正科级。加挂合作市林业和草原局、合作市不动产登记管理局、合作市绿化委员会办公室牌子。

贯彻落实党中央、省、州、市委三升体育平台自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　（五）负责全市自然资源的合理开发利用和自然资源市场监管。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，承担土地征收征用管理等的相关工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。负责组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、等工作。负责实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）贯彻落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。

（十四）根据授权，对乡镇、街道落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇、街道有关行政执法工作。

（十五）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理。（十六）负责全市草原生态保护与建设，依法保护、建设和合理利用草原，加强草原监督和管理工作，落实草场承包、配套建设、草场使用权流转、草畜平衡、草产业开发工作。（十七）贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策, 法律、法规，并组织实施和依法监督检查。负责全市林业建设工作、全市造林绿化工作、全市公益林建设及生态效益补偿工作、以植树种草等生物措施防治水土流失工作和全市林业产业发展工作的建设与管理。（十八）负责全市林地，森林资源的保护、管理及开发利用；负责全市湿地保护管理、自然保护区建设和荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源保护管理工作。组织、 指导全市森林病虫鼠害的防治、 检疫工作,指导林木种苗的检疫工作。

（十九）负责全市林业改革工作;拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。负责制定全市林业种苗发展规划和生产计划,并组织指导和监督其生产和经营；负责种苗基地建设和管理。

（二十）负责行业内安全生产职责。落实防灾减灾、安全生产相关任务要求。组织编制矿山安全生产、森林和草原火灾防治等规划并指导实施，指导开展矿山安全、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导矿山安全生产、森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十一）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十二）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构合作市自然资源局设4个内设机构，分别为：党政综合办公室（行政审批股）、自然资源综合管理股、国土空间规划（市规划委员会办公室）、草原和林业股（市绿化委员办公室）。

（二）参照公务员法管理单位

合作市矿产资源管理站、合作市国土资源执法监察大队、合作市草原监理站

（三）直属事业单位

无直属事业单位

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8982.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少14578.85万元，下降61.88%，主要原因是项目资金拨入减少，支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7103.37万元,其中：财政拨款收入7008.95万元,占98.67%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入94.42万元,占1.33%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8444.56万元,其中：基本支出2256.89万元,占26.73%；项目支出6187.68万元,占73.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8823.72万元。与上年相比,各减少14643.69万元，下降62.40%。主要原因是项目资金拨入减少，支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7684.44万元,较上年决算数减少12896.53万元，下降62.66%。主要原因是项目资金拨入减少，支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7684.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.87万元,占0.06%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出263.80万元,占3.43%；卫生健康支出121.83万元,占1.59%；节能环保支出621.33万元,占8.09%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1840.21万元,占23.95%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出2724.52万元,占35.46%；住房保障支出181.63万元,占2.36%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出492.29万元,占6.41%；其他支出1433.94万元,占18.66%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6905.07万元,支出决算为7684.44万元,完成年初预算的111.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4.87万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是原因是人员及工作经费没有变化。。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为263.51万元,支出决算为263.80万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调入，实际社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为122.16万元,支出决算为121.83万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员调入，实际卫生健康支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为57.83万元,支出决算为621.33万元,完成年初预算的1074.42%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结余支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为1620.68万元,支出决算为1840.21万元,完成年初预算的113.55%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结余支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2727.94万元,支出决算为2724.52万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨入减少，支出减少。

18．住房保障支出年初预算数为181.83万元,支出决算为181.63万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房保障支出减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为492.29万元,支出决算为492.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学、合理、严谨。

21．其他支出年初预算数为1433.94万元,支出决算为1433.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学、合理、严谨。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无债务还本收入，未债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务还本支出，故没有债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的收入，也没有使用抗疫特别国债安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2256.22万元。其中：

人员经费2135.61万元,较上年决算数减少0.65万元，下降0.03%,主要原因是在职人员退休，调离。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费120.61万元,较上年决算数减少28.10万元，下降18.89%,主要原因是在职人员退休，调离，公用经费拨入减少。公用经费用途主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入636.36万元,本年支出636.36万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于G316至S326西宁至勒秀征地和拆迁补偿支出及西成铁路配套设施征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少1.91万元，下降100.00%,主要原因是本部门没有车辆、未举办培训、未因公出国(境)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排因公出国(境),较上年决算数持平,主要原因是本部门2023年2024年都未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门落实过紧日子要求压减公用经费支出等。较上年决算数减少1.91万元，下降100.00%,主要原因是2024年本部门落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门没有购置车辆，较上年决算数持平,主要原因是2023年2024没有购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

较上年决算数减少1.91万元，下降100.00%,主要原因是2024年本部门落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年没有公务接待任务,较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年都没有公务接待任务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少7.47万元，下降7.55%,主要原因是2024年机构改革，部分机构和职能划转，人员编制数量减少，人员经费拨入减少，办公设施设备购置经费减少，产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出 减少)，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位未安排会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位未安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.87万元,其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于国土绿化、生态修复等项目使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目46个,涉及资金6187.68万元,占一般公共预算项目支出总额的80.52%。对2024年度土地征收补偿款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金636.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年第一批草原植被恢复费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出730万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效自评结果最终得分89分，评价结果为“良”，资金使用效益总体情况较好，项目采购需求充分、绩效目标与预算编制合理、科学；资金到位及时，采购执行规范，合同履约良好，项目产出数量和质量达标，植被恢复效果显著，部分生态效益和社会效益初步显现。但项目实施过程中仍存在以下不足：一是建设单位职责履行不到位，开工报审程序存在疏漏；二是工程监理合同不规范，职责界定模糊；三是项目“三级验收”程序执行滞后，验收进度未达到时序要求；四是建后管护机制不健全，禁牧政策未落实。我单位将对存在的问题认真整改，落实到位。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年等46个项目绩效自评结果。

1.“2022年中央林业草原生态保护恢复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：杀死草原病虫害，提高牧草质量，提升草原覆盖率，改善生态环境。

实际完成情况：完成了杀死草原病虫害，提高了牧草质量，提升草原覆盖率，改善了生态环境。

2022年中央林业草原生态保护恢复资金：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10。未发现主要问题。

2.“2024年耕地开垦费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.46万元,执行数为9.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：增加耕地面积，提高土地利用效率，改善土地质量，提高农作物产量和品质。

实际完成情况：完成2024年耕地开垦费工作，达到了预期目标，不存在主要问题。

3．“卫生间维修”项目绩效自评情况：卫生间维修项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。

主要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成卫生间维修，改善办公条件。

实际完成情况：完成卫生间维修，改善办公条件，，达到了预期目标，不存在主要问题。

4． “知合么土地征收补偿款”项目绩效自评情况：知合么土地征收补偿款项目年初预算数137.11万元，全年预算数137.11万元，全年支出数137.11万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：征收土地50.15亩，，其中耕地47.15亩，其他林地3亩，按照《甘肃省人民政府三升体育平台公布甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》（甘政发【2020】41号）文件精神，耕地补偿标准27300元/亩，其他林地补偿标准20500/亩，合计137.11万元。

实际完成情况：完成知合么土地征收补偿款工作，不存在主要问题。

5.“2023-2024年生态护林员管护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。二是预期目标完成发放任务0.35万元，实际全部发放完成，不存在主要问题；下一步改进措施：一是目标与计划优化，；二是资源与协作优化，加强部门协作，明确责任，避免推诿。

三、部门重点绩效评价结果

对合作市2023年第一批草原植被恢复项目进行了重点绩效评价，最终得分89分，评价结果为“良”，资金使用效益总体情况较好，项目采购需求充分、绩效目标与预算编制合理、科学；资金到位及时，采购执行规范，合同履约良好，项目产出数量和质量达标，植被恢复效果显著，部分生态效益和社会效益初步显现。但项目实施过程中仍存在以下不足：一是建设单位职责履行不到位，开工报审程序存在疏漏；二是工程监理合同不规范，职责界定模糊；三是项目“三级验收”程序执行滞后，验收进度未达到时序要求；四是建后管护机制不健全，禁牧政策未落实。我单位将对存在的问题认真整改，落实到位。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。