目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市佐盖多玛乡中心小学核定编制 29 人，承担着培养适龄学生的重要使命,涵盖传授语文、数学、科学等基础学科知识，培育学生的认知能力；开展德育工作，塑造正确价值观；组织文体活动，锻炼学生身心；为学生提供安全、健康的成长环境，助力学生全面发展.

二、机构设置

2024 年独立编制机构共 1 个，无内设机构。在职人员60人，退休人员4人，实有人数64人，年末遗属人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15866352.04元。与上年度相比,收、支总计各增加1710574.07元，增长12.08%，主要原因是拨入上年度部分资金；人员变动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15659850.39元,其中：财政拨款收入15659850.39元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15839958.98元,其中：基本支出15839958.98元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15866352.04元。与上年相比,各增加1710574.07元，增长12.08%，主要原因是转移支付资金没有做预算；特岗教师增加6人，其相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15804958.98元,较上年决算数增加1907498.91元，增长13.73%，主要原因是转移支付资金没有做预算；特岗教师增加6人，其相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15804958.98元，主要用于以下方面：教育支出13041241.91元,占82.51%；社会保障和就业支出1186310.95元,占7.51%；卫生健康支出633479.12元,占4.01%；住房保障支出943927.00元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10633608.88元,支出决算为15804958.98元,完成年初预算的148.63%。其中：

1．教育支出年初预算数为7992902.43元,支出决算为13041241.91元,完成年初预算的163.16%,决算数大于预算数的主要原因是拨入23年部分资金；转移支付资金没有做预算；特岗教师增加6人，其相应支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1057544.68元,支出决算为1186310.95元,完成年初预算的112.18%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师增加6人，其相应的社会保障和就业支出增加；社会保障和就业缴费基数增加，导致决算数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为626173.48元,支出决算为633479.12元,完成年初预算的101.17%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师增加6人，其相应的卫生健康支出增加；卫生健康缴费基数增加，导致决算数增加。

4．住房保障支出年初预算数为956988.29元,支出决算为943927.00元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15804958.98元。其中：

人员经费13881358.75元,较上年决算数增加985966.40元，增长7.65%,主要原因是拨入23年部分人员经费；特岗教师增加6人，其相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费1923600.23元,较上年决算数增加921532.51元，增长91.96%,主要原因是拨入23年部分公用经费，其支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15000.00元,本年收入20000.00元,本年支出35000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下办公费31790元，办公设备购置3210。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出20768.00元,较上年决算数减少48942.50元，下降70.21%,主要原因是培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7800.00元,其中：政府采购货物支出7800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

。截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目33个,涉及资金3493679.48元,占一般公共预算项目支出总额的68.52%。对2024 年财政部分课后服务费项目开展绩效自评,共涉及资金67900元,占一般公共预算支出项目支出总额的0.02%。组织对“2024 年财政部分课后服务费项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出67900元。从评价情况来看,总体绩效目标完成情况优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年财政部分课后服务费项目1个项目绩效自评结果。

1.“2024年财政部分课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67900元,执行数为67900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付课后服务费财政部分；二是按时发放补助，保障教师合法权益，提升教师职业幸福感。2024年财政部分课后服务费项目绩效自评情况：已完成，无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。