目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市第三小学是市教育局副科级工作部门，是教育局所属二级单位。贯彻落实党和国家教育方针、政策，全面实施义务教育、素质教育，促进基础教育发展，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

合作市第三小学共有1个预算单位，为教育局二级单位，在职人员88人，其中工勤人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20451965.25元。与上年度相比,收、支总计各增加1419548.40元，增长7.46%，主要原因是：人员增加，工资上涨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20226140.94元,其中：财政拨款收入20226140.94元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20431541.75元,其中：基本支出20431541.75元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20451965.25元。与上年相比,各增加1419548.40元，增长7.46%，主要原因是：人员增加，工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20431541.75元,较上年决算数增加1624949.21元，增长8.64%，主要原因是：人员增加，工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20431541.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6000.00元,占0.03%；教育支出15346150.03元,占75.11%；社会保障和就业支出2598416.60元,占12.72%；卫生健康支出1083107.12元,占5.30%；住房保障支出1397868.00元,占6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15869713.55元,支出决算为20431541.75元,完成年初预算的128.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为6000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位学校年初对一般公共服务支出不做预算。

2．教育支出年初预算数为11472275.77元,支出决算为15346150.03元,完成年初预算的133.77%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加，工资增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为2098505.71元,支出决算为2598416.60元,完成年初预算的123.82%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加，工资增加。

4．卫生健康支出年初预算数为922258.98元,支出决算为1083107.12元,完成年初预算的117.44%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加，工资增加。

5．住房保障支出年初预算数为1376673.09元,支出决算为1397868.00元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20431541.75元。其中：

人员经费17901847.07元,较上年决算数增加839097.77元，增长4.92%,主要原因是教职工人数增加，工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、班主任津贴、课后服务费。

公用经费2529694.68元,较上年决算数增加785851.44元，增长45.06%,主要原因是维护教育教学正常运转，增加办公用品。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出55506.50元,较上年决算数减少115410.50元，下降67.52%,主要原因是培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计244675.00元,其中：政府采购货物支出244675.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目18个,涉及资金3716704.73元,占一般公共预算项目支出总额的81.45%。对2024年度2024 年财政部分课后服务费等一个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金243600元。组织对“2024 年财政部分课后服务费”一个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出243600元,从评价情况来看完成情况优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年财政部分课后服务费一个项目绩效自评结果。

“2024 年财政部分课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为243600元,执行数为243600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付课后服务费财政部分；二是按时发 放补助.2024 年财政部分课后服务费项目绩效自评情况：已完成，无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。