合作市合作林场2024年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条 为加快推进国有林场改革，促进国有林场持续健康稳定发展，充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府三升体育平台印发<甘肃省国有林场改革实施方案的通知>》(甘发[2016]11号)精神和《甘肃省机构编制管理办法》规定，制定本规定。

第二条 合作林场属财政全额拨款公益一类事业单位，

隶属市自然资源局管理，副科级建制。

第三条 贯彻落实党中央三升体育平台生态建设为主的林业发展战略，承担全市保护培育森林资源、维护生态安全职责，在履行职责过程中坚持和加强党对国有林场的集中统一领导。

主要职责是：

(一)贯彻执行和宣传国家和省、州、市有关林业的法

律法规和政策。

(二)认真组织实施天然林保护、公益林管理等国家重点林业生态建设工程，及时编报林业重点项目实施方案、作业设计等工作。

(三)组织、指导基层单位认真完成天然林保护工程各

项任务，做好天然林保护工程各项迎检工作。

(四)制定天然林保护工程和生态建设工程的各项规章制度、标准、办法，拟定管护合同；编制生态公益林实施方案，组织制定管理办法和管护细则，划分管护区域，拟定管护合同。

(五)规范管理天然林保护工程的档案，收集并按时上

报各类报表。

（六）负责做好公益林补偿资金的申报和管护资金的报账工作。

(七)负责做好全市生态公益林的管护宣传工作。

(八)负责全市天然林保护及生态公益林区森林资源培育、保护、经营、管理、森林防火、封山育林、人工造林及森林抚育工作。

(九)负责全市森林资源的病虫害统防统治工作，

(十)负责全市森林资源的林地更新和公益林区划落界

工作。

(十一) 承办省、州、市及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)综合股。负责文电、会务、机要、档案、年报、文稿起草等日常工作；负责本单位预决算报表、财务、国有

资产管理等工作；承办上级业务部门交办的其他工作。

(二)天保公益林办公室。负责编制天保、生态公益林实施方案；组织制定天保、公益林各项规章制度、管理办法和管护细则、管护办法，拟定管护合同；上报天保、公益林项目的各类季报表、年报表；森林防火、封山育林、人工造林及森林抚育实施等工作。

(三)天保林区管护站。负责全市天保林区的森林管护、防火、日常巡护，填写巡山防火日志，负费项目实施现场指

导等工作。

(四) 公益林区管护站。负责国家公益林补偿基金范围内的林区管护、防火、日常巡护，填写巡山、防火日志，负责项目实施现场指导等工作。

(五) 我单位现有在职职工15名,核定事业编制2名,领导职数2名,设场长1名（正科级）副场长1名（副科级）。在岗在编人员2名，在岗备编人员13名，取得林业高级工程师2名，林业工程师中级职称5名，林业助理工程师1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.66	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.24
	9		九、卫生健康支出	39	15.36
	10		十、节能环保支出	40	94.90
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	196.82
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	371.66	本年支出合计	57	371.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	371.66	总计	60	371.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371.66	371.66
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	15.36	15.36
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
211	节能环保支出	94.90	94.90
21105	森林保护修复	94.90	94.90
2110501	森林管护	83.00	83.00
2110502	社会保险补助	11.90	11.90
213	农林水支出	196.82	196.82
21302	林业和草原	196.82	196.82
2130201	行政运行	196.82	196.82
221	住房保障支出	23.34	23.34
22102	住房改革支出	23.34	23.34
2210201	住房公积金	23.34	23.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.66	276.76	94.90
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	15.36	15.36
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
211	节能环保支出	94.90		94.90
21105	森林保护修复	94.90		94.90
2110501	森林管护	83.00		83.00
2110502	社会保险补助	11.90		11.90
213	农林水支出	196.82	196.82
21302	林业和草原	196.82	196.82
2130201	行政运行	196.82	196.82
221	住房保障支出	23.34	23.34
22102	住房改革支出	23.34	23.34
2210201	住房公积金	23.34	23.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.66	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.24	41.24
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36
	10		十、节能环保支出	42	94.90	94.90
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	196.82	196.82
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.34	23.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	371.66	本年支出合计	59	371.66	371.66
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	371.66	总计	64	371.66	371.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		371.66	276.76	94.90
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	15.36	15.36
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
211	节能环保支出	94.90		94.90
21105	森林保护修复	94.90		94.90
2110501	森林管护	83.00		83.00
2110502	社会保险补助	11.90		11.90
213	农林水支出	196.82	196.82
21302	林业和草原	196.82	196.82
2130201	行政运行	196.82	196.82
221	住房保障支出	23.34	23.34
22102	住房改革支出	23.34	23.34
2210201	住房公积金	23.34	23.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.46	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		276.76	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合作市合作林场	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为371.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少554.30万元，下降59.86%，主要原因是单位人员减少，项目减少，2024年天保、公益林项目合并为天然林修复工程与之相应经费也有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计371.66万元,其中：财政拨款收入371.66万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计371.66万元,其中：基本支出276.76万元,占74.47%；项目支出94.90万元,占25.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为371.66万元。与上年相比,各减少536.58万元，下降59.08%。主要原因是单位人员减少，项目减少，2024年天保、公益林项目合并为天然林修复工程与之相应经费也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出371.66万元,较上年决算数减少253.88万元，下降40.59%。主要原因是单位人员减少，项目减少，2024年天保、公益林项目合并为天然林修复工程与之相应经费也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出371.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.24万元,占11.10%；卫生健康支出15.36万元,占4.13%；节能环保支出94.90万元,占25.53%；农林水支出196.82万元,占52.96%；住房保障支出23.34万元,占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.18万元,支出决算为371.66万元,完成年初预算的126.34%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.52万元,支出决算为41.24万元,完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工各类保险单位缴纳部分。

2．卫生健康支出年初预算数为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按时缴纳职工医保。

3．农林水支出年初预算数为214.97万元,支出决算为196.82万元,完成年初预算的91.56%,决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约过紧日子，减少开支。

4．住房保障支出年初预算数为23.34万元,支出决算为23.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支付公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.76万元。其中：

人员经费276.76万元,较上年决算数减少14.44万元，下降4.96%,主要原因是社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费”等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少10.06万元，下降100.00%,主要原因是本年度上级部位为下达公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于下属合作市自然资源局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.05万元,其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要用于日常巡山，冬季护林防火巡护工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【合作市林场2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf】
附件【合作市林场（本级）2024年度部门决算公开表.xlsx】
附件【合作市林场2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【合作市林场部门预算项目支出绩效自评表.rar】

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