目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）单位基本情况

合作市第二幼儿园坐落在大美羚城，始建于2014年。幼儿园占地面积6653平方米，建筑面积3718.9平方米。现有教职工33人，临聘人员7人，12个教学班，360名幼儿，正高级教师1人，高级教师2人，一级教师10人，二级教师14人。其中省骨干教师、省教学能手、州名校长、名教师、名班主任、合作市优秀教师、优秀班主任等占教师比例的60%，在州、市、集团多项活动中发挥着积极的示范带动作用。

（二）主要职责

合作市第二幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

合作市第二幼儿园是合作市教育局直属二级单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12207181.23元。与上年度相比,收、支总计各增加635040.17元，增长5.49%，主要原因是人员增加、经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11941722.01元,其中：财政拨款收入11941722.01元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12126648.88元,其中：基本支出12126648.88元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12207181.23元。与上年相比,各增加635040.17元，增长5.49%主要原因是人员增加、经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12126648.88元,较上年决算数增加819967.04元，增长7.25%，主要原因是经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12126648.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2000.00元,占0.02%；教育支出10159263.58元,占83.78%；社会保障和就业支出814281.56元,占6.71%；卫生健康支出460999.74元,占3.80%；

住房保障支出690104.00元,占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12126648.88元,支出决算为12126648.88元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2000.00元,支出决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%,与上年持平。

2．教育支出年初预算数为10159263.58元,支出决算为10159263.58元,完成年初预算的100.00%,与上年持平。

3．社会保障和就业支出年初预算数为814281.56元,支出决算为814281.56元,完成年初预算的100.00%,9．卫生健康支出年初预算数为460999.74元,支出决算为460999.74元,完成年初预算的100.00%,与上年持平。

4．住房保障支出年初预算数为690104.00元,支出决算为690104.00元,完成年初预算的100.00%,与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12126648.88元。其中：

人员经费10390341.56元,较上年决算数增加828440.98元，增长8.66%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费1736307.32元,较上年决算数减少8473.94元，下降0.49%,主要原因是部分资金未2025年拨入，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出68000.00元,较上年决算数减少148166.00元，下降68.54%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计830750.00元,其中：政府采购货物支出171450.00元、政府采购工程支出100000.00元、政府采购服务支出559300.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目25个，涉及资金2944738.69元,占一般公共预算项目支出总额的67.11%。组织对招聘教师工资等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出240000元,从评价情况来看,经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 98 分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映招聘教师工资等1个项目绩效自评结果。

1.“招聘教师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为240000元,执行数为240000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付招聘教师工资部分；二是按时发放

补助，保障教师合法权益。项目绩效自评情况：已完成、无偏离。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。