目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共合作市委合作市人民政府三升体育平台合作市分类推进事业单位的改革实施意见》（市委办发[2014]50号）精神和《甘肃省机构编制管理办法》规定，特制定合作市草原监理站主要职责和人员编制规定。

（一）负责检查、监督实施《草原法》、《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》等其他有关草原法规的具体工作，查处违反草原法律、法规的行为。

（二）组织草原资源调查，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施，负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用证及临时草原使用证。

（三）对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化的，依法进行处理。

（四）参与草场有偿承包后的草场动态管理和承包合同履行情况的监督管理，依法维护承包合同的效力和承包者的权益。

（五）负责草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作等。

（六）做好草原防火、预防火灾的具体管理工作；收取和管理有关草原管理方面的费用和罚款工作。

（七）受合作市林业和草原局委托，承担合作市辖区保护生态环境和草场植被，草原执法监督，制止破坏草原违法行为，依法保护草原，开展草原防火工作。

二、机构设置

合作市草原监理站于1998年正式成立运作，与合作市草原工作站合署办公，2010年5月财务独立。隶属于合作市林业和草原局，副科级建制，财政全额拨款事业单位。核定编制8人，实际在职8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为151.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.54万元，下降4.73%，主要原因是经费减少，支出就减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计151.62万元,其中：财政拨款收入151.40万元,占99.86%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.22万元,占0.14%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计151.62万元,其中：基本支出151.62万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为151.40万元。与上年相比,各减少7.62万元，下降4.79%。主要原因是拨入经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.40万元,较上年决算数增加19.09万元，增长14.43%。主要原因是因年内单位职工工资职务晋升、综合社会保险费补缴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出12.65万元,占8.36%；卫生健康支出7.24万元,占4.78%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出15.80万元,占10.44%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出104.45万元,占68.99%；住房保障支出11.26万元,占7.44%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.33万元,支出决算为151.40万元,完成年初预算的109.45%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为123774.92元,支出决算为126515.16元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是年内职工各类保险调标。

2．卫生健康支出年初预算数为71113.62元,支出决算为72414.24元,完成年初预算的101.83%,决算数大于预算数的主要原因是年内职工各类保险调标。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为158000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央资金为草管员补助，年初预算未报。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1078710.57元,支出决算为1044534.00元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约过紧日子，减少开支。

5．住房保障支出年初预算数为109684.97元,支出决算为112584.00元,完成年初预算的102.64%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年内职工住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.40万元。其中：

人员经费1405607.40元,较上年决算数增加205295.96元，增长17.10%,主要原因是社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费”等。

公用经费108440.00元,较上年决算数减少14380.57元，下降11.71%,主要原因是经费拨入拨入少，支出就少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、下乡补助等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元, 是因为本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元, 是因为2024年度本部门无国有资本经营收入,没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于合作市林草局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生这项开支,较上年决算数持平,主要原因是无这项经费的拨入。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于合作市林草局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,没有拨入相关经费，也就没有相关开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于合作市林草局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,没有拨入相关经费，也就没有相关开支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于合作市林草局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,没有拨入相关经费，也就没有相关开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于合作市林草局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,没有拨入相关经费，也就没有相关开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费主要开支为0，机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10268.00元,其中：政府采购货物支出5391.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4877.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是草原防火项目调拨拖拉机一辆，待报废状态。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2000元,占一般公共预算项目支出总额的0.1%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

第五部分 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映考核优秀奖1个项目绩效自评结果。

1.“考核优秀奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000元,执行数为2000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算数和执行数完全一致；二是完成预算的100%，执行率为100%。发现的主要问题及原因：不存在主要问题及原因。下一步改进措施：不存在改进。“考核优秀奖”项目绩效自评情况：执行率和完成率均为100%，得分为所在分值的满分。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。