目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）单位基本情况

合作市卡加道乡中心小学始建于1956年，地处合作市东北部，距合作市区约20公里。我校是卡加道乡唯一一所完全寄宿制小学，同时，学校还下辖乡级中心幼儿园1所；村级中心幼儿园2所；村级教学点2所。学校坐落在合作市卡加道乡其乃合行政村其乃合自然村，占地面积为9118.95平方米，建筑面积4524.11平方米。学校现有教职工45人，编制数量为21人。（其中中心小学教职工36人，专任教师32人；日加小学教职工2人，均为专任教师；肖乎吉小学教职工3人，均为专任教师；中心幼儿园2人，均为专任教师；日加幼儿园1人，均为专任教师；肖乎吉幼儿园1人均为专任教师）。主要职责合作市藏族小学是市教育局副科级二级单位，是教育局所属二级单位。贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施义务教育、素质教育，促进基础教育发展，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）主要职责

合作市卡加道小学是市教育局副科级二级单位，是教育局所属二级单位。贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施义务教育、素质教育，促进基础教育发展，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

合作市卡加道小学共有1个预算单位，为教育局二级单位，在职人员45人，核定编制21人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10419681.21元。与上年度相比,收、支总计各增加1384299.60元，增长15.32%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10202671.77元,其中：财政拨款收入10202671.77元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10415506.09元,其中：基本支出10415506.09元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10419681.21元。与上年相比,各增加1384299.60元，增长15.32%，主要原因是部分2023年资金拨入，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10408306.09元,较上年决算数增加1719384.27元，增长19.79%，主要原因是部分2023年资金拨入，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10408306.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132710.42元,占1.28%；教育支出8376007.87元,占80.47%；社会保障和就业支出829853.96元,占7.97%；卫生健康支出431252.84元,占4.14%；住房保障支出638481.00元,占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7212182.29元,支出决算为10408306.09元,完成年初预算的144.32%。其中：

1．教育支出年初预算数为5300618.42元,支出决算为8376007.87元,完成年初预算的158.02%,决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

2．社会保障和就业支出年初预算数为828625.12元,支出决算为829853.96元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

3．卫生健康支出年初预算数为425993.54元,支出决算为431252.84元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

18．住房保障支出年初预算数为656945.21元,支出决算为638481.00元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10408306.09元。其中：

人员经费9332189.38元,较上年决算数增加1217561.68元，增长15.00%,主要原因是部分2023年资金拨入，人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1076116.71元,较上年决算数增加501822.59元，增长87.38%,主要原因是部分2023年资金拨入，人员增加。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2200.00元,本年收入5000.00元,本年支出7200.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下主要包括办公费、印刷费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元。

本年度培训费支出12317.00元,较上年决算数减少35380.50元，下降74.18%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计407657.00元,其中：政府采购货物支出289267.00元、政府采购工程支出118390.00元、政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目35个,涉及资金2500812.13元,占一般公共预算项目支出总额的75.7%。组织对课后服务费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出67900元,从评价情况来看,经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 95.86 分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映课后服务费等1个项目绩效自评结果。

1.“课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67900元,执行数为67900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：按时拨付课后服务费；二是按时发放。课后服务费项目绩效自评情况：已完成、无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。