目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，实施高中学历教育，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 依据教育主管部门要求及学校发展规划，制定并执行年度教学计划，组织开展教学活动，确保教学质量稳步提升。

3. 负责教职工队伍建设，组织教师培训、教研活动，促进教师专业成长；做好教师的考核、评价与管理工作。

4. 管理学生的学籍档案，开展德育教育、心理健康教育，维护学生合法权益，营造良好的学习和成长环境。

5. 合理规划和使用教育经费，管理学校资产，保障学校教学及各项工作的正常运转；做好校园建设与维护，改善办学条件。

6. 加强与家长、社会的沟通与合作，开展家校共育活动，争取社会各界对学校教育的支持。

二、机构设置

学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、教科室、团委等部门。教务处负责教学管理、课程安排、考试组织等工作；德育处负责学生思想政治教育、行为规范管理、班级建设等；总务处负责后勤保障、资产管理、校园安全等；办公室负责行政事务协调、文件处理、会议组织等；教科室负责教育科研、教学改革推进等；团委负责组织学生社团活动、志愿服务等。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为30373995.38元。与上年度相比,收、支总计各增加5349090.24元，增长21.38%，主要原因是财政补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30289137.18元,其中：财政拨款收入30289137.18元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30373547.08元,其中：基本支出30373547.08元,占100.00%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为30373995.38元。与上年相比,各增加5349090.24元，增长21.38%，主要原因是财政补助收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30373547.08元,较上年决算数增加5433500.14元，增长21.79%，主要原因是专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30373547.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2000.00元,占0.01%；教育支出24626620.20元,占81.08%；社会保障和就业支出2871464.40元,占9.45%；卫生健康支出1207877.48元,占3.98%；住房保障支出1665585.00元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21106785.29元,支出决算为30373547.08元,完成年初预算的143.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为2000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了连续三年优秀健康修养补助2000元支出。

2．教育支出年初预算数为15395299.76元,支出决算为24626620.20元,完成年初预算的159.96%,决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为2846643.20元,支出决算为2871464.40元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成社保缴费变动。

4．卫生健康支出年初预算数为1141318.97元,支出决算为1207877.48元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成医疗保险缴费变动。

5．住房保障支出年初预算数为1723523.36元,支出决算为1665585.00元,完成年初预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30373547.08元。其中：

人员经费26805169.58元,较上年决算数增加3961771.23元，增长17.34%,主要原因是人员变动造成工资、社保、医疗保险、公积金缴费变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3568377.50元,较上年决算数增加1471728.91元，增长70.19%,主要原因是教育教学支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

4.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出56996.00元,较上年决算数减少127176.16元，下降69.05%,主要原因是减少了培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计141663.42元,其中：政府采购货物支出126418.42元、政府采购工程支出15245.00元、政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目23个,涉及资金6335908.58元,占一般公共预算项目支出总额的56.83%。组织对2024 年下半年食堂从业人员工资一个项目进行重点绩效评价，涉及一般公共预算支出270000元，从评价情况来看本项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年下半年食堂从业人员工资这一项目绩效自评结果。

“2024 年下半年食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元,执行数为270000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付大师傅工资；二是按时发放工资。2024年一般公共预算项目绩效目标已完成，无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房