目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻国家教育方针，依据相关教育法规和政策开展学前教育工作，遵循幼儿身心发展规律，对3 - 6岁幼儿实施保育与教育相结合的全面发展教育，促进幼儿在体、智、德、美、劳等方面和谐发展。

2. 组织开展教学活动，制定并执行教学计划，开发适合幼儿的课程体系，合理安排幼儿一日生活，注重培养幼儿良好的生活习惯、学习兴趣和基本能力。

3. 负责教师队伍建设与管理，组织教师培训、教研活动，提升教师专业素养和教学水平；对教师工作进行考核、评价，激励教师不断进步。

4. 做好幼儿的生活照料与安全保障工作，严格执行卫生保健制度，确保幼儿饮食、起居安全健康；维护幼儿园设施设备安全，营造安全的学习和生活环境。

5. 积极开展家园合作，通过家长会、家访、家长开放日等多种形式，加强与家长的沟通与联系，向家长宣传科学育儿知识，共同促进幼儿成长。

6. 合理管理和使用教育经费，做好财务预算与决算工作，确保资金用于教学、保育、设施设备维护等方面；管理幼儿园资产，保障幼儿园正常运转。

二、机构设置

幼儿园内设园长室、教学部、保育部、财务部、后勤部、安全管理办公室等部门。园长室负责幼儿园整体规划与决策；教学部负责教学计划制定、课程安排、教师教学指导等；保育部负责幼儿日常生活照料与卫生保健；财务部负责财务管理、经费预算与核算；后勤部负责后勤保障，如物资采购、设施设备维护等；安全管理办公室负责幼儿园安全管理与安全教育工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3410559.71元。与上年度相比,收、支总计各减少29852.03元，下降0.87%，主要原因是财政补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3369089.23元,其中：财政拨款收入3369089.23元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3410252.23元,其中：基本支出3410252.23元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3410559.71元。与上年相比,各减少29852.03元，下降0.87%，主要原因是财政补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3410252.23元,较上年决算数增加14612.64元，增长0.43%，主要原因是专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3410252.23元，主要用于以下方面：教育支出2764452.35元,占81.06%；社会保障和就业支出265923.84元,占7.80%；卫生健康支出150578.04元,占4.42%；住房保障支出229298.00元,占6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2523440.22元,支出决算为3410252.23元,完成年初预算的135.14%。其中：

1．教育支出年初预算数为1891615.00元,支出决算为2764452.35元,完成年初预算的146.14%,决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为257186.90元,支出决算为265923.84元,完成年初预算的103.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成社保缴费变动。

3.．卫生健康支出年初预算数为147644.52元,支出决算为150578.04元,完成年初预算的101.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成医疗保险缴费变动。

4.．住房保障支出年初预算数为226993.80元,支出决算为229298.00元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3410252.23元。其中：

人员经费3023865.53元,较上年决算数减少31369.23元，下降1.03%,主要原因是人员变动造成工资、社保、医疗保险、公积金缴费变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费386386.70元,较上年决算数增加45981.87元，增长13.51%,主要原因是教育教学支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

2..公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出11004.00元,较上年决算数减少51799.00元，下降82.48%,主要原因是培训活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计32550.00元,其中：政府采购货物支出32550.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金444158.01元,占一般公共预算项目支出总额的51.13%。组织对2024 年保安人员工资，2024 年食堂从业人员工资两个项目进行重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48000元，从评价情况来看本项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年保安人员工资，2024 年食堂从业人员工资两个项目绩效自评结果。

1.“2024 年保安人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付安保工资；二是按时发放安保工资。

2.“2024 年食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付食堂从业人员工资；二是按时发放食堂从业人员工资。2024年一般公共预算项目绩效目标已完成，无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。