目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家的方针、政策、法律法令，执行市政府的决定和指示，对市政府负责并报告工作。

   2、执行国家统计标准和基本统计报告制度，完成国家、省、州的统计调查任务。

   3、会同有关部门开展国家组织的重大国情力普查，制定全市统计调查计划及调查方案，并组织部署与协调实施全市的统计调查工作。

   4、审查市直各部门的统计调查计划及其调查方案，并对其制定的统计调查表式及调查报告进行统一管理。

   5、组织、协调、实施全市城市、农村社会经济和企业的调查工作。

   6、搜集、整理、提供全市基本统计资料，并对全市各乡（街道）及市直各部门各项工作的执行情况及经济、社会、效益状况进行统计评估，统计分析、统计预测、统计监督，向市政府及有关部门提供咨询建议。

7、审定、管理、公布、出版、发行全市基本统计资料、定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。大力推进统计信息化、产业化、商品化。

   8、检查监督统计法规的实施，维护统计工作都合法权利，揭露、追究、处理违犯统计法规的行为。

    9、组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会各界提供优质服务。

   10、完成上级及领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，职能配置、内设机构调整后，合作市统计局设3个内设机构。既党政综合办公室（行政审批股），综合统计股，普查办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件一）

二、收入决算表（附件二）

三、支出决算表（附件三）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4342054.80元。与上年度相比,收、支总计各增加244385.71元，增长5.96%，主要原因是增加了合作市第五次全国经济普查和城乡住户一体化调查工作。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4317814.80元,其中：财政拨款收入4289054.80元,占99.33%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入28760.00元,占0.67%。主要开展了合作市第五次全国经济普查和城乡住户一体化调查工作。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4317901.25元,其中：基本支出4317901.25元,占100.00%。主要开展了合作市第五次全国经济普查和城乡住户一体化调查工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4289054.80元。与上年相比,各增加242915.40元，增长6.00%，主要原因是主要开展了合作市第五次全国经济普查和城乡住户一体化调查工作。      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4289054.80元,较上年决算数增加242915.40元，增长6.00%，主要原因是开展了合作市第五次全国经济普查和城乡住户一体化调查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4289054.80元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3346630.00元,占78.03%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出432654.47元,占10.09%；卫生健康支出222077.33元,占5.18%；住房保障支出287693.00元,占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4289054.80元,支出决算为4289054.80元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为3346630.00元,支出决算为3346630.00元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为432654.47元,支出决算为432654.47元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为222077.33元,支出决算为222077.33元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为287693.00元,支出决算为287693.00元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4289054.80元。其中：

人员经费3315142.72元,较上年决算数增加26699.40元，增长0.81%,主要原因是增加了正常晋升工资调标。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障服务缴费等。

公用经费973912.08元,较上年决算数增加821512.08元，增长539.05%。公用经费用途主要包括。（ “办公费、印刷费、邮电费、差旅费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出973912.08元,机关运行经费主要用于开支正常的公用经费。（ 如“办公费、邮电费、差旅费等”)。机关运行经费较上年决算数减少25.13万元,下降62.25%,主要原因是办公设施设备购置经费 (减少)；资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减支出。机关运行经费较上年决算数增加821512.08元，增长539.05%,主要原因是增加开展了第五次全国经济普查工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金801123元,占一般公共预算项目支出总额的81.29%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡住户一体化住户调查、合作市第五次全国经济普查、2024年劳动力调查报酬、2024年统计年鉴、月报、统计公报印刷费等13个项目绩效自评结果。其中：

1.“合作市城乡住户一体化调查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

2.“合作市第五次全国经济普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.96万元,完成预算的99.86%。

3.“2024年统计年鉴、月报、统计公报印刷费等”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.92分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为4.77万元,完成预算的89.16%。

4、“2024年劳动力调查报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为1.18万元,完成预算的47.47%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。