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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责本行政区域内城市房屋征收管理工作；负责城市房屋征收计划的编报，征收范围、期限、安置方案的制定；负责发放和监督房屋征收补偿安置资金的管理和使用；负责房屋征收政策的宣传、解释。 负责建立、健全房屋征收档案及档案资料的管理工作；承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他工作。 二、机构设置 我单位隶属市政府管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。核定人员编制9人，其中领导3人（正科1人，副科2人），一般干部5人，公益性岗位转正人员1个。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有第七项、第八项、第九项支出 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为7341.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少5170.22万元，下降41.32%，主要原因是本年度征收项目补偿及其他收入的减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计3334.30万元,其中：财政拨款收入3107.65万元,占93.20%；其他收入226.66万元,占6.80%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计7222.47万元,其中：基本支出175.54万元,占2.43%；项目支出7046.93万元,占97.57%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为3109.46万元。与上年相比,各减少1302.50万元，下降29.52%。主要原因是本年度征收项目补偿及其他收入的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出178.60万元,较上年决算数减少3033.54万元，下降94.44%。主要原因是本年度增加非财政项目补款收支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出178.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.38万元,占4.13%；；社会保障和就业支出17.16万元,占9.61%；卫生健康支出8.47万元,占4.75%；城乡社区支出131.20万元,占73.46%；住房保障支出14.39万元,占8.06%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.39万元,支出决算为178.60万元,完成年初预算的104.82%。 1．一般公共服务支出年初预算数为3.30万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的223.57%,决算数大于预算数的主要原因是办公设施设备购置及帮扶村经费、项目工作经费支出、资产运行维护支出、信息系统运行维护等支出增加。 2．社会保障和就业支出年初预算数为17.98万元,支出决算为17.16万元,完成年初预算的95.47%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休一名职工。 3．卫生健康支出年初预算数为10.32万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的82.14%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休一名职工。 4．城乡社区支出年初预算数为123.71万元,支出决算为131.20万元,完成年初预算的106.05%,决算数大于预算数的原因是办公设施设备购置及帮扶村经费、项目工作经费、资产运行维护、信息系统运行维护等支出增加。 5．住房保障支出年初预算数为15.09万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休一名职工。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.95万元。其中： 人员经费162.05万元,较上年决算数减少18.93万元，下降10.46%,当年退休一名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 公用经费10.89万元,较上年决算数增加5.19万元，增长91.13%,主要原因是办公设施设备购置及拨付帮扶村经费项目工作经费支出、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加支出等。公用经费用途主要包“办公费、印刷费、咨询费、手续费，维护费、差旅费、驻村帮扶对经费、帮扶村党员及困难家庭慰问费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2930.34万元,本年支出2930.34万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有公务用车购置及运行维护费。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有公务用车购置费。 2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有公务用车运行维护费。 3. 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有公务接待费。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出10.89万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加5.19万元，增长91.13%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有会议支出。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有培训费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计2.57万元,其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金2945.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映遗属生活费、年度奖励性绩效津贴、房屋征收补偿资金等12个项目绩效自评结果。 1. “2024年度奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 2. “2024年房屋征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为610万元,执行数为609万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。 3. “2024年那吾镇棚户区改造项目拆迁过渡费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.4万元,执行数为50.2万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。 4. “2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 5. “补拨工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 6. “房屋征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1600万元,执行数为1598万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。 7. “房屋征收补偿资金第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为26万元,完成预算的2.6%。项目绩效目标完成情况：主要原因项目合同未完善，待完善后进行支付 8. “甘南铸牢中华民族共同体意识主题教育实践基地建设项目房屋征收过渡费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为140.8万元,完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：因3户已通知未来领取，25年继续支付。 9. “马海云房屋征收补偿及评估费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为505万元,执行数为505万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 10. “年度考核连续三年优秀健康修养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 11. “卓碌公路征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目征收范围有变动，待正式确定后进行支付，该资金财政已冻结。 12. “综合楼延期房屋征收补偿及过渡费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.65万元,执行数为5.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 三、部门重点绩效评价结果 我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件【合作市城市房屋拆迁管理办公室部门预算项目支出绩效自评表.zip】 附件【合作市城市房屋拆迁管理办公室2024年度部门决算公开表.xlsx】 附件【合作市房屋征收管理办公室2024年预算执行情况绩效自评报告.pdf】 附件【合作市房屋征收管理办公室2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf】 |
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