目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责全市生态文明建设统筹规划、组织协调和督促检查，承担生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设指导工作。

(二)贯彻执行生态文明建设相关法律、法规、规章和政策；负责拟定和组织实施全市生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设总体规划及相关专题规划。

(三)负责全市生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设制度建设工作。负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制。

(四)负责全市生态文明建设项目办公室日常工作。

(五)负责协调指导各乡镇、街道开展生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设工作。负责对各乡镇、街道生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设规划设计方案的审核上报工作。

(六)负责全市生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设项目及资金的申报工作。

(七)负责督促检查生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游”一十百千万”工程建设项目实施方案、工作计划相关文件贯彻落实情况，提出推进工作的相关政策建议；协调各部门、各单位推进生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游”一十百千万”工程建设项目建设工作，组织实施开展生态文明建设。

(八)负责对州、市生态文明建设相关会议、文件精神的宣传报道和上传下达工作。

(九)负责对生态文明小康村、乡村振兴战略、乡村文化旅游“一十百千万”工程建设项目的跟踪和督促检查工作。

(十)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

合作市生态文明建设项目办公室属财政全额拨款公益一类事业单位，隶属市发展改革局管理，正科级建制，执行事业财务会计制度，属独立核算单位。内设综合办公室、项目建设股2个股室。核定事业编制5名。领导职数2名，设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。经费由市财政全额供给。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3602.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少2223.74万元，下降38.16%，主要原因是基建项目减少，基本费用减少；其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3602.92万元,其中：财政拨款收入3482.69万元,占96.66%；其他收入120.23万元,占3.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3602.92万元,其中：基本支出3.30万元,占0.09%；项目支出3599.62万元,占99.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3482.69万元。与上年相比,各减少2343.97万元，下降40.23%。主要原因是基建项目减少，基本费用减少；其他收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3482.69万元,较上年决算数减少2343.97万元，下降40.23%。主要原因是基建项目减少，基本费用减少；其他收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3482.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2048.42万元,占58.82%；农林水支出1047.77万元,占30.09%；其他支出386.50万元,占11.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056.08万元,支出决算为3482.69万元,完成年初预算的169.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2056.08万元,支出决算为2048.42万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是基建项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3.30万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少72.00万元，下降100.00%,主要原因是人员移交至发展和改革局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、生活补助及奖励金。

公用经费3.30万元,较上年决算数减少6.70万元，下降66.99%,基建项目减少经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于独立核算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.30万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少6.70万元，下降66.99%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.30万元,其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购服务支出0.99万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度合作市 2024 年第一批财政衔接推进 乡村振兴补助资金（中央）等13个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2056.078602万元,占政府性基金预算项目支出总额的73.98%。。组织对合作市 2024 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）等13个项目开展了部门重点评价,涉及基本支出3.2993万元,项目支出4693.62万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映合作市 2024 年第一批财政衔接推进 乡村振兴补助资金（中央）等13个项目绩效自评结果。

1.“合作市 2024 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为385万元,执行数为385万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额拨付。

1. “合作市 2024 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.53分。项目全年预算数为661.85万元,执行数为630.46万元,完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：根据项目建设情况将及时拨付。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。