三升体育平台

图片

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

合作市人民政府办公室2024年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市人民政府办公室为市政府的综合办事机构,以“当好参谋助手、争创一流队伍”为目标,充分发挥协调、督导、服务三大职能,为政府领导决策和处理有关重大事项提供参考依据。

1)认真贯彻执行党中央、国务院和省、州的路线、方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的发展战略和总体工作思路。

2)督查市委、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况;负责督查市委、市政府各类重要会议决定事项贯彻落实情况和市政府及办公室下发的文件中明确规定需要督查的事项;负责督查人大代表意见建议和政协委员提案办理情况;负责督查市政府领导批示和交办重大事项落实情况;负责督查市长“一把手”民生信箱有关事项办理情况;负责编写《督查通报》《督查专报》工作。。

3)根据市政府各个时期的工作重点和工作部署,开展调查研究,掌握动态,反映情况,提出建议,为领导科学决策提供服务。

4)负责处理市政府的日常事务,协助市政府领导协调和联系部门之间的工作,协助市政府领导处理各部门请示市政府的相关事项。

5)承担以市政府和市政府办公室名义上报下达的各类文电处理。承担市政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责市政府保密工作。

6)承担市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议和市政府领导召集的其他会议准备、组织工作。

7)负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织、协调和安排。协助市政府领导处理需要由市政府处理的突发事件和重大事故。

8)负责市政府信息的收集、编辑、报送工作和市政府门户网站的建设、管理和维护工作。开展《政务信息》、《督查专报》等信息的编辑、审核、印发、报送和政务宣传工作。

9)办理市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

市政府办公室设职能(股)室6个,即政务秘书股、行政审批股、文档管理股、信息管理股、总务财务股、安全保卫股。

截止202412月31日,我单位年末实有人数60

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,380.13

一、一般公共服务支出

31

1,061.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

163.80


9


九、卫生健康支出

39

60.66


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

94.11


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,380.13

本年支出合计

57

1,380.13

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.82

年末结转和结余

59

0.82

总计

30

1,380.94

总计

60

1,380.94

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,380.13

1,380.13






201

一般公共服务支出

1,061.55

1,061.55






20101

人大事务

13.32

13.32






2010101

行政运行

13.32

13.32






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,048.04

1,048.04






2010301

行政运行

971.55

971.55






2010306

政务公开审批

76.49

76.49






20199

其他一般公共服务支出

0.20

0.20






2019999

其他一般公共服务支出

0.20

0.20






208

社会保障和就业支出

163.80

163.80






20805

行政事业单位养老支出

133.68

133.68






2080501

行政单位离退休

34.77

34.77






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.91

98.91






20808

抚恤

24.56

24.56






2080801

死亡抚恤

24.56

24.56






20899

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56






2089999

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56






210

卫生健康支出

60.66

60.66






21011

行政事业单位医疗

60.66

60.66






2101101

行政单位医疗

14.18

14.18






2101102

事业单位医疗

26.98

26.98






2101103

公务员医疗补助

18.90

18.90






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.59

0.59






221

住房保障支出

94.11

94.11






22102

住房改革支出

94.11

94.11






2210201

住房公积金

94.11

94.11






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,380.13

1,380.13





201

一般公共服务支出

1,061.55

1,061.55





20101

人大事务

13.32

13.32





2010101

行政运行

13.32

13.32





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,048.04

1,048.04





2010301

行政运行

971.55

971.55





2010306

政务公开审批

76.49

76.49





20199

其他一般公共服务支出

0.20

0.20





2019999

其他一般公共服务支出

0.20

0.20





208

社会保障和就业支出

163.80

163.80





20805

行政事业单位养老支出

133.68

133.68





2080501

行政单位离退休

34.77

34.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.91

98.91





20808

抚恤

24.56

24.56





2080801

死亡抚恤

24.56

24.56





20899

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56





2089999

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56





210

卫生健康支出

60.66

60.66





21011

行政事业单位医疗

60.66

60.66





2101101

行政单位医疗

14.18

14.18





2101102

事业单位医疗

26.98

26.98





2101103

公务员医疗补助

18.90

18.90





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.59

0.59





221

住房保障支出

94.11

94.11





22102

住房改革支出

94.11

94.11





2210201

住房公积金

94.11

94.11





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,380.13

一、一般公共服务支出

33

1,061.55

1,061.55



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

163.80

163.80




9


九、卫生健康支出

41

60.66

60.66




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

94.11

94.11




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,380.13

本年支出合计

59

1,380.13

1,380.13



年初财政拨款结转和结余

28

0.82

年末财政拨款结转和结余

60

0.82

0.82



 一般公共预算财政拨款

29

0.82


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,380.94

总计

64

1,380.94

1,380.94



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,380.13

1,380.13


201

一般公共服务支出

1,061.55

1,061.55


20101

人大事务

13.32

13.32


2010101

行政运行

13.32

13.32


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,048.04

1,048.04


2010301

行政运行

971.55

971.55


2010306

政务公开审批

76.49

76.49


20199

其他一般公共服务支出

0.20

0.20


2019999

其他一般公共服务支出

0.20

0.20


208

社会保障和就业支出

163.80

163.80


20805

行政事业单位养老支出

133.68

133.68


2080501

行政单位离退休

34.77

34.77


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.91

98.91


20808

抚恤

24.56

24.56


2080801

死亡抚恤

24.56

24.56


20899

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56


2089999

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56


210

卫生健康支出

60.66

60.66


21011

行政事业单位医疗

60.66

60.66


2101101

行政单位医疗

14.18

14.18


2101102

事业单位医疗

26.98

26.98


2101103

公务员医疗补助

18.90

18.90


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.59

0.59


221

住房保障支出

94.11

94.11


22102

住房改革支出

94.11

94.11


2210201

住房公积金

94.11

94.11


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,074.55

302

商品和服务支出

238.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

257.09

30201

 办公费

86.23

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

441.03

30202

 印刷费

20.05

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.20

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

7.77

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

107.10

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

7.77

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

98.91

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

1.84

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

41.16

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

18.90

30209

 物业管理费

3.88

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

6.15

30211

 差旅费

23.13

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

94.11

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

84.78

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

9.90

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

59.33

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

32.52

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

24.56

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

2.25

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

5.30

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

8.23

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

5.02

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,133.89

公用经费合计

246.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:合作市人民政府办公室

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.02

0.00

5.02

0.00

5.02

0.00

5.02


5.02


5.02


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1380.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.50万元,下降1.95%,主要原因是厉行勤俭节约制度。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1380.13万元,其中:财政拨款收入1380.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1380.13万元,其中:基本支出1380.13万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1380.94万元。与年相比,各减少27.50万元,下降1.95%,主要原因是厉行勤俭节约制度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1380.13万元,较上年决算数减少27.50万元,下降1.95%。主要原因是厉行勤俭节约制度。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1380.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1061.55万元,占76.92%;社会保障和就业支出163.80万元,占11.87%;卫生健康支出60.66万元,占4.40%;住房保障支出94.11万元,占6.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380.13万元,支出决算为1380.13万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1061.55万元,支出决算为1061.55万元,完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为163.80万元,支出决算为163.80万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为60.66万元,支出决算为60.66万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为94.11万元,支出决算为94.11万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.13万元。其中:

人员经费1133.89万元,较上年决算数增加82.85万元,增长7.88%,主要原因是工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等。

公用经费246.24万元,较上年决算数增加43.37万元,增长21.38%,主要原因是增加了大数据中心的项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.02万元,支出决算为5.02万元,较上年决算数减少6.19万元,下降55.24%,主要原因是厉行勤俭节约制度

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.02万元,支出决算为5.02万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约制度,较上年决算数减少6.19万元,下降55.24%,主要原因是厉行勤俭节约制度

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.02万元,支出决算为5.02万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约制度。较上年决算数减少6.19万元,下降55.24%,主要原因是厉行勤俭节约制度

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0,须填写0,不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量3辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出246.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、差旅费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加43.37万元,增长21.38%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计154.24万元,其中:政府采购货物支出54.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.67万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【合作市人民政府办公室2024年度部门决算公开表.xlsx
附件【合作市人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效评价表.xlsx
附件【合作市人民政府办公室部门预算项目支出绩效自评表.zip
附件【合作市人民政府办公室2024年度预算执行情况自评报告.pdf
关闭窗口