目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）增加和划入的职责

1.承接省、州政府公布下放的行政审批事项。

2.将原市人口和计划生育局拟定并实施的全市人口发展中长期规划及人口政策职责划入市发展和改革局。

(二) 取消的职责

取消已由市政府公布取消的行政审批事项。

（三）加强的职责

1.加强拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划职责。

2.加强搞好国民经济综合平衡，维护经济安全职责。

3.加强投资宏观管理，调控全社会投资总规模的职责。

4.加强完善价格宏观管理，做好价格总水平调控的职责。

5.加强产业政策在经济调控中的作用，强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息指导，增强全市经济协调发展能力的职责。

6.加强能源宏观管理，推动节能环保和资源综合利用的职责。

7.加强对政府投资项目招投标工作指导和协调的职责。

二、机构设置

第二部分 根据上述职责，合作市发展和改革局（市物价局、市能源局）设10个内设机构。

第三部分 （一）办公室（行政审批股）

第四部分 （二）国民经济综合计划股

第五部分 （三）固定资产投资股

第六部分 (四)社会事业发展股

第七部分 （五）农业经济股

第八部分 （六）交通运输股

第九部分 （七）能源股

第十部分 （八）重大项目稽查办

第十一部分 （九）价格调控股

第十二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为40147801.29元。与上年度相比,收、支总计各增加17529959.15元，增长77.51%，主要原因是人员增加及项目前期费拨入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计40147801.29元,其中：财政拨款收入40147801.29元,占100.00%；。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计40147801.29元,其中：基本支出7120541.09元,占17.74%；项目支出33027260.20元,占82.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为40147801.29元。与上年相比,各增加18607993.20元，增长86.39%，主要原因是人员增加及项目前期费拨入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出40147801.29元,较上年决算数增加18607993.20元，增长86.39%，主要原因是人员增加及项目前期费拨入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出40147801.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11408351.33元,占28.42%；社会保障和就业支出1026283.97元,占2.56%；卫生健康支出403686.99元,占1.01%；住房保障支出611179.00元,占1.52%；粮油物资储备支出298300.00元,占0.74%；其他支出26400000.00元,占65.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7915705.14元,支出决算为40147801.29元,完成年初预算的507.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5943059.18元,支出决算为11408351.33元,完成年初预算的191.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及项目前期费拨入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为957779.97元,支出决算为1026283.97元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为403686.99元,支出决算为403686.99元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为611179.00元,支出决算为611179.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员增加。

5．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为298300.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

6．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为26400000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7120541.09元。其中：

人员经费6560483.00元,较上年决算数增加456208.91元，增长7.47%,人员调动，增加人员。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费560058.09元,较上年决算数增加414558.09元，增长284.92%,人员调动及公用经费拨入增加。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出560058.09元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加414558.09元，增长284.92%,主要原因人员增加及公用经费拨入增加。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无政府采购相关经费。”)

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车0。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金34400400元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映24年车补、公务员嘉奖等11个项目绩效自评结果。

1.“24年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10元,执行数为109300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按时完成目标任务。24年车补项目绩效自评情况：完成良好。

2.“粮食购销监管信息化升级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为298300元,执行数为298300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按时完成目标任务。粮食购销监管信息化升级资金项目绩效自评情况：完成良好。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。