目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展青少年科普宣传，音乐，书画，体育，英语，电脑操作等活动，协调对青少年学校教育，校外教育，家庭教育的一体化现代教育机能。

二、机构设置

财政全额拨款事业单位，在职人员8人，退休人员3人，编制数5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1901733.01元。与上年度相比,收、支总计各减少139448.71元，下降6.83%，主要原因是预算合理，收入及支出合理按预算精准收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1889848.84元,其中：财政拨款收入1889848.84元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1901732.44元,其中：基本支出1901732.44元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1901733.01元。与上年相比,各减少139448.71元，下降6.83%，主要原因是预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1901732.44元,较上年决算数减少127565.11元，下降6.29%，主要原因是预算减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1901732.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出1437685.80元,占75.60%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出228539.94元,占12.02%；卫生健康支出98144.70元,占5.16%；住房保障支出137362.00元,占7.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1708656.10元,支出决算为1901732.44元,完成年初预算的111.30%。其中：

1．教育支出年初预算数为1261583.00元,支出决算为1437685.80元,完成年初预算的113.96%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为201505.25元,支出决算为228539.94元,完成年初预算的113.42%,决算数大于预算数的人员调动

3．卫生健康支出年初预算数为97777.89元,支出决算为98144.70元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动

4．住房保障支出年初预算数为147789.96元,支出决算为137362.00元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1901732.44元。其中：

人员经费1662409.64元,较上年决算数减少49195.44元，下降2.87%,主要原因是部门有退休人员(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....。

公用经费239322.80元,较上年决算数减少78369.67元，下降24.67%,主要原因是节约办公，合理预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费，差旅费.....。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元, 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元, 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计106040.00元,其中：政府采购货物支出20027.00元、政府采购工程支出86013.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1963130元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映24年暖气费，24年水费，24年公用经费等九个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.01分。项目全年预算数为1999840元,执行数为1979840元,完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：一是主题活动有声有色；二是兴趣培训活动丰富多彩。项目绩效自评情况：基本完成预算目标。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。