目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

按要求承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按有关规定对二手汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本部门本级预算。商务局现有局长1人，副局长2人，合作市电商办主任1人，办公室主任1人，商务局干部1人，合作市电子商务中心干事5人，借调干部4人(4人为工信局盐务站干部)。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

合作市电子商务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附件：G01 收入支出决算总表)；

二、收入决算表（见附件：G02 收入决算表）;

三、支出决算表(见附件：G03 支出决算表)；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：G04 财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：G05 一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件：G06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：G07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件：G08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表);本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件：G09财政拨款“三公”经费支出决算表);本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8955101.53元。与上年度相比,收、支总计各增加3248707.76元，增长56.93%，主要原因是项目款增加收入支出大。(本部分的收入总计包括收入合计8955101.53元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8955101.53元,其中：财政拨款收入7265101.53元,占81.13%；其他收入1690000.00元,占18.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8955101.53元,其中：基本支出1891596.50元,占21.12%；项目支出7063505.03元,占78.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7265101.53元。与上年相比,各增加1666326.76元，增长29.76%，主要原因是其他项目款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5263660.77元,较上年决算数减少335114.00元，下降5.99%，主要原因是本年度部分非急需、非刚性项目支出压减，同时对一些项目的资金使用进行了优化整合，从而减少了财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5263660.77元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7500.00元,占0.14%；社会保障和就业支出184377.25元,占3.50%；卫生健康支出98142.53元,占1.86%；资源勘探工业信息等支出82064.27元，占1.56%；商业服务业等支出4745114.72元,占90.15%；住房保障支出146462.00元,占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5263660.77元,支出决算为5263660.77元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7500.00元,支出决算为7500.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按年初预算，将资金全部用于既定一般公共服务事项，无预算外变动，故决算数与预算数一致。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无外交职能，未安排也未发生外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无国防支出，未安排也未发生国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公共安全支出，未安排也未发生公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无教育相关工作，未安排、未发生教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无科学技术相关工作，未安排、未发生科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒相关职能，未安排、未发生此类支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为184377.25元,支出决算为184377.25元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按年初预算，将资金全部用于既定的社会保障和就业相关事项，无预算外变动。

9．卫生健康支出年初预算数为98142.53元,支出决算为98142.53元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按年初预算，将资金全部用于既定的卫生健康相关事项，无预算外变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无节能环保相关职能，未安排、未发生此类支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无城乡社区相关职能，未安排、未发生此类支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无农林水相关职能，未安排、未发生此类支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无交通运输相关职能，未安排、未发生此类支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为82064.27元,支出决算为82064.27元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按年初预算，将资金全部用于既定的资源勘探工业信息等相关事项，无预算外变动。

15．商业服务业等支出年初预算数为4745114.72元,支出决算为4745114.72元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按年初预算，将资金全部用于既定的商业服务业等相关事项，无预算外变动。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无金融相关职能，未安排、未发生金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等相关职能，未安排、未发生此类支出。

18．住房保障支出年初预算数为146462.00元,支出决算为146462.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按年初预算，将资金全部用于既定的住房保障相关事项，无预算外变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备相关职能，未安排、未发生此类支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理相关职能，未安排、未发生此类支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无其他支出相关业务，未安排、未发生其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务还本相关业务，未安排、未发生债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务付息相关业务，未安排、未发生债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出相关业务，未安排、未发生抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1891596.50元。其中：

人员经费1677693.66元,较上年决算数减少26542.91元，下降1.56%,主要原因是人员结构调整及相关薪酬标准变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费213902.84元,较上年决算数增加136514.64元，增长176.40%,主要原因是业务量增加及相关费用标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、 差旅费、 维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入2001440.76元,本年支出2001440.76元,年末结转和结余0.00元,本年支出主要用于2024年消费品以旧换新制造业项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算相关业务，未安排也未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出相关业务，未安排也未发生“三公”经费财政拨款支出，较上年决算数持平，主要原因是上年度同样无“三公”经费财政拨款支出相关业务，未安排也未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）相关工作安排，故未安排此项预算，也无相关支出；较上年决算数持平,主要原因是上年同样无因公出国（境）费用支出，本年度情况与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护相关需求，未安排此项预算，也无对应支出,较上年决算数持平,主要原因是上年亦无公务用车购置及运行维护费用支出，本年度情况与上年一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，未安排购置预算，无购置支出,较上年决算数持平,主要原因是上年同样无公务用车购置费用支出，本年度情况与上年一致。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护相关事项，未安排维护预算，无维护支出,较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务用车运行维护费用支出，本年度情况与上年一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待任务，未安排接待预算，无接待支出,较上年决算数持平,主要原因是上年同样无公务接待费用支出，本年度情况与上年一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出213902.84元,机关运行经费主要用于开支办公费136483.84元、印刷费5000元、 差旅费22269元、维修（护）费5000元、其他商品和服务支出45150元。机关运行经费较上年决算数增加136514.64元，增长176.40%,主要原因是本年度办公设施设备购置及资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议安排，无会议费支出，与上年一致。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训计划，未产生培训相关费用，与上年情况一致。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是本部门无其他用车需求，故数量为0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅三升体育平台开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是合作市商务局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：1.2020至2022年度考核优秀奖及记三等功健康修养、2.大规模设备更新和消费品以旧换新省级资金、3.2024年省级服务业发展专项资金、4.2024年促销费政府消费券补贴、5.2024年度省级外经贸发展专项资金、6.大规模设备更新和消费品以旧换新中央资金、7.2024年服务业发展专项资金（第二批）、8.事业人员2024年度奖励性绩效工资、9.退休人员（庞全增）高寒补贴及建房费、10.2024年公务员车补、11.合作市2024年度东西部协作消费奖补项目、12.2024年促消费活动经费、13.合作市电子商务及物流产业扶贫项目、14.2024年省级外经贸发展专项资金、15.2023年度高质量发展工作先进集体、16.合作市消费品以旧换新及促销费活动费用、17.12月份公务员医疗补助差额、18.2024年中央外经贸发展专项资金、19.大规模设备更新和消费品以旧换新省级资金（第二批）、20.大规模设备更新和消费品以旧换新中央资金（第二批）。

二、绩效自评结果

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数726.51万元，其中基本支出189.16万元，项目支出537.35万元。经调整，全年预算数为726.51万元，其中基本支出189.16万元，项目支出726.51万元。2024年实际支出895.51万元，其中基本支出189.16万元，项目支出706.35万元。部门整体支出预算执行率为123.26%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为131.45%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为99分，评价结果为“优”。

1. 目标一

2. 预期目标：坚持把做优产品、做强品牌作为稳定发展的基础，接力打造优质农特网货产品，统筹乡村经济和网上文章，鼓励商家开展灵活多样的促销费活动，积极将促销费和文化、体育、旅游深度融合，通过开展特色商品展示、特色美食体验、节日打折促销等一系列活动，拓展消费市场。

- 实际完成情况：坚持把做优产品、做强品牌作为稳定发展的基础，接力打造优质农特网货产品，统筹乡村经济和网上文章，鼓励商家开展灵活多样的促销费活动，积极将促销费和文化、体育、旅游深度融合，通过开展特色商品展示、特色美食体验、节日打折促销等一系列活动，拓展消费市场。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率：2024年年初预算数726.51万元，全年预算数726.51万元，全年执行数895.51万元，整体支出预算执行率为123.26%。指标分值90分，自评得分89分。

2. 部门管理：根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。

- 基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数189.16万元，实际支出数189.16万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

- 项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数537.35万元，实际支出数706.35万元，项目支出预算执行率为131.45%。指标分值2分，自评得分2分。

- “三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

- 结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

- 财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了合作市商务局财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

- 资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值90分，自评得分89分。

- 政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

- 资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

- 在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数7人，截至2024年12月31日，在职人员11人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

- 重点工作管理制度健全性：我单位建立了合作市商务局财务制度、重点项目管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3. 履职效果：根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。

- 部门履职目标

- 完成及时率：完成工作及时率等于100%，得满分。指标分值8.33分，自评得分8.33分。

- 质量达标率：工作质量等于100%。指标分值8.33分，自评得分8.33分。

- 采购办公用品数量：采购办公用品数量大于等于20个以上得满分。指标分值8.33分，自评得分8.33分。

- 发放人员工资、医疗、养老、公积金等：发放人员工资、医疗、养老、公积金等等于11人，得满分。指标分值8.33分，自评得分8.33分。

- 部门效果目标：保障本部门正常运转：保障本单位正常运转等于100%，得满分。指标分值8.33分，自评得分8.33分。

- 服务对象满意度：服务对象满意度大于等于95得满分。指标分值10分，自评得分10分。

- 社会影响：产业结构优化：产业结构优化大于等于100%，等满分。指标分值8.35分，自评得分8.35分。

4. 能力建设：根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

- 规范制度化：规范各项制度大于等于100%，等满分。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

- 人员配置合理性：在职人员配置合理等于100%，等满分。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

- 档案管理规范性：档案管理规范等于100%，等满分。指标分值3.34分，自评得分3.34分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离绩效目标的指标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为20个，各项目自评情况分析如下：

（一）事业人员2024年度奖励性绩效工资

1. 项目支出预算执行情况：事业人员2024年度奖励性绩效工资年初预算数0万元，全年预算数1.76万元，全年支出数1.76万元，预算执行率100%，指标分值90分，按评分标准得90分。

2. 总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：发放事业人员6人奖励性绩效工资。

- 实际完成情况：发放事业人员6人奖励性绩效工资。

3. 各项指标完成情况分析

- 成本指标：经济成本指标：事业人员2024年度奖励性绩效工资全年预算数1.76万元，全年执行1.76万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

- 产出指标

- 数量指标：发放事业人员6人。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

- 质量指标：发放服务质量等于100%，得满分。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

- 时效指标：资金及时进行发放，得满分。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

- 效益指标

- 经济效益指标：经济社会发展水平等于100%，得满分。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

- 社会效益指标：改善营商环境等于100%，得满分。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

- 生态效益指标：促进地方经济健康发展等于100%，得满分。指标分值6.66分，自评得分6.66分。

- 满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象综合满意度等于100%，得满分。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标的指标。

（二）2024年中央外经贸发展专项资金

1. 项目支出预算执行情况：2024年中央外经贸发展专项资金年初预算数0万元，全年预算数55万元，全年支出数55万元，预算执行率100%，指标分值90分，按评分标准得90分。

2. 总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：促进外贸经营主体不断壮大，外贸结构不断优化，贸易方式更加多元，跨境电商等新业态稳步发展，2024年外贸进出口额增长5%以上。

- 实际完成情况：促进外贸经营主体不断壮大，外贸结构不断优化，贸易方式更加多元，跨境电商等新业态稳步发展，2024年外贸进出口额增长5%以上。

3. 各项指标完成情况分析

- 成本指标：经济成本指标：2024年中央外经贸发展专项资金全年预算数55万元，全年执行55万元，拉动经济增长，帮助企业增收，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

- 产出指标

- 数量指标：进出口贸易总额同比增长5%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

- 质量指标：服务质量100%，得满分。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

- 时效指标：资金拨付及时性，达到目标值。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

- 效益指标

- 经济效益指标：经济社会发展水平大于等于10%，得满分。指标分值10分，自评得分10分。

- 社会效益指标：外经贸企业营商环境大于等于90%，得满分。指标分值10分，自评得分10分。

- 满意度指标：服务对象满意度指标：支持企业满意度大于等于90%，得满分。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标的指标。

（三）大规模设备更新和消费品以旧换新省级资金

1. 项目支出预算执行情况：大规模设备更新和消费品以旧换新省级资金年初预算数0万元，全年预算数10.518万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值90分，按评分标准得50分。

2. 总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分50分，自评结果为“差”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：主要用于汽车报废更新、家电产品以旧换新及其他提升消费品以旧换新能力。

- 实际完成情况：该资金为大规模设备更新和消费品以旧换新项目，资金分配由中国银联甘肃分公司系统分配，故未进行支付。

3. 各项指标完成情况分析

- 成本指标：经济成本指标：大规模设备更新和消费品以旧换新省级资金全年预算数10.518万元，全年执行10.518万元，拉动经济增长，帮助企业增收，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

- 产出指标

- 数量指标：补贴数到达大于等于80%。指标分值0分，自评得分0分。

- 质量指标：资金使用合规性100%，得满分。指标分值0分，自评得分0分。

- 时效指标：资金补贴时效性100%，得满分。指标分值0分，自评得分0分。

- 效益指标

- 经济效益指标：助力高质量发展，促进消费，大于等于100%，得满分。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

- 社会效益指标：高效的能源化利用大于等于100%，得满分。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

- 生态效益指标：促进节能降碳，减少安全隐患大于等于100%，得满分。指标分值6.66分，自评得分6.66分。

- 满意度指标：服务对象满意度指标：支持企业满意度大于等于95%，得满分。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 数量指标：偏差原因：因中央和省级资金同时下达，先补贴中央资金，故未达到补贴数。改进措施：根据下达资金顺序进行合理支配。

- 质量指标：偏差原因：因中央和省级资金同时下达，先补贴中央资金，资金未支出，故未达到100%。改进措施：根据下达资金顺序进行合理支配。

- 时效指标：偏差原因：因中央和省级资金同时下达，先补贴中央资金，资金未支出，故未达到100%。改进措施：根据下达资金顺序进行合理支配。

（四）2024年省级服务业发展专项资金

1. 项目支出预算执行情况：2024年省级服务业发展专项资金年初预算数0万元，全年预算数50万元，全年支出数50万元，预算执行率100%，指标分值90分，按评分标准得90分。

2. 总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。