目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全市的政法工作、社会管理综合治理工作做出全局性部署，并积极督促贯彻落实；协调指导全市维护社会稳定和社会管理综合治理工作；检查政法执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际、研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

2、监督和支持市政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大、疑难案件。

3、组织、协调全市的社会管理综合治理工作，推动各项措施在基层的落实。进一步加大综治执法检查，总结交流综合治理工作的先进经验，推广典型，协调搞好综合治理工作的调查研究、宣传发动和评比表彰，及时向市委、市政府提出工作建议，推动综治工作向深入发展。

4、组织推动市政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，积极探索推进司法改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察管理市政法部门的领导干部；指导各基层综治维稳中心，社会管理综合治理办公室的工作。

5、结合我市实际组织实施各项政策和省委、州委防范和处理邪教问题领导小组的决定。负责有关防范处理“法轮功”及其他邪教组织和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的政策建议，为市委决策当好参谋、助手；向市委反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况；指导基层有关防范和处理邪教问题工作；协调有关反邪教的社会宣传工作；负责有关处理邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调指导工作。

6、积极组织本市法学、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、纲领、路线、方针、政策，提高政治和业务素质，保证法学研究的正确政治方向；围绕党委、政府中心工作，组织本市法学、法律工作者深入实际调查研究，对推进本市民主与法制建设进程中的重大理论问题和实践问题进行学术研讨，提出对策和建议，推进地方的法制建设；积极推动本市社会管理创新工作，参与社会矛盾纠纷排查化解工作，为当地社会稳定和经济发展做贡献；开展多种形式的法律服务，提供法律咨询，服务群众，为群众排忧解难；按照上级法学会工作部署组织会员参加活动；参与本市法治和法制宣传，参与并指导本市的普法活动。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务。

二、 机构设置

中共合作市委政法委员会、市综治中心、信息化舆情指挥服务中心设3个内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表一）

二、收入决算表（表二）

三、支出决算表（表三）

四、财政拨款收入支出决算总表（表四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11964554.41元。与上年度相比,收、支总计各减少80743.38元，下降0.67%，主要原因是经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11951729.97元,其中：财政拨款收入11951729.97元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11951729.97元,其中：基本支出4055573.52元,占33.93%；项目支出7896156.45元,占66.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11964554.41元。与上年相比,各增加919764.22元，增长8.33%，主要原因是工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11951729.97元,较上年决算数增加919764.22元，增长8.34%，主要原因是工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11951729.97元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7938918.29元,占66.42%；社会保障和就业支出410243.83元,占3.43%；卫生健康支出230824.25元,占1.93%；住房保障支出309181.00元,占2.59%；其他支出3062562.60元,占25.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11951729.97元,支出决算为11951729.97元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7938918.29元,支出决算为7938918.29元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为410243.83元,支出决算为410243.83元,完成年初预算的100.00%,。

3．卫生健康支出年初预算数为230824.25元,支出决算为230824.25元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为309181.00元,支出决算为309181.00元,完成年初预算的100.00%。

5．其他支出年初预算数为3062562.60元,支出决算为3062562.60元,完成年初预算的100.00%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4055573.52元。其中：

人员经费3465013.52元,较上年决算数减少507914.75元，下降12.78%,主要原因是人员减少

公用经费590560.00元,较上年决算数减少3254058.48元，下降84.64%,主要原因是办公经费缩减。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出590560.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、车补、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少3254058.48元，下降84.64%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度培训费支出130200.00元,较上年决算数增加130200.00元，增长100%,主要原因是用于网格员联户长培训。

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。