目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

合作市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。根据市委、上级检察院的指示和工作部署，确定检察工作任务并组织落实。对本辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，代表国家出庭支持公诉，对确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。负责检察机关的思想政治工作、队伍建设和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员。协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。组织指导检察干警教育培训工作。开展财务装备工作。开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究。负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

合作市人民检察院政法专项编制35个，实有在编干警32人。公务员26人（包括离岗待退人员5人），事业干部5人，工勤1人。内设机构5个，分别为政治部，案件管理监督部，民事行政检察部，刑事检察部，办公室。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.87	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	908.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	138.25	八、社会保障和就业支出	39	100.52
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,058.11	本年支出合计	58	1,076.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	386.38	年末结转和结余	60	368.22
	30			61
总计	31	1,444.50	总计	62	1,444.50

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,058.11	919.87					138.25
204	公共安全支出	935.97	803.25					132.72
20404	检察	935.97	803.25					132.72
2040401	行政运行	750.89	618.17					132.72
2040402	一般行政管理事务	153.00	153.00
2040450	事业运行	2.08	2.08
2040499	其他检察支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	54.01	48.49					5.52
20805	行政事业单位养老支出	53.41	47.89					5.52
2080501	行政单位离退休	5.52						5.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
210	卫生健康支出	32.92	32.92
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78
221	住房保障支出	35.21	35.21
22102	住房改革支出	35.21	35.21
2210201	住房公积金	35.21	35.21

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,076.27	981.90	94.37
204	公共安全支出	908.31	813.94	94.38
20404	检察	908.31	813.94	94.38
2040401	行政运行	685.45	685.45
2040402	一般行政管理事务	185.39	116.12	69.28
2040450	事业运行	0.94	0.94
2040499	其他检察支出	36.53	11.43	25.10
208	社会保障和就业支出	100.51	100.51
20805	行政事业单位养老支出	99.86	99.86
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210	卫生健康支出	32.24	32.24
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78
221	住房保障支出	35.21	35.21
22102	住房改革支出	35.21	35.21
2210201	住房公积金	35.21	35.21

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	919.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	764.15	764.15
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.99	94.99
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.21	35.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	919.87	本年支出合计	59	926.59	926.59
年初财政拨款结转和结余	28	374.95	年末财政拨款结转和结余	60	368.22	368.22
一般公共预算财政拨款	29	374.95		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,294.82	总计	64	1,294.82	1,294.82

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		926.59	832.22	94.37
204	公共安全支出	764.16	669.79	94.38
20404	检察	764.16	669.79	94.38
2040401	行政运行	552.73	552.73
2040402	一般行政管理事务	185.39	116.12	69.28
2040450	事业运行	0.94	0.94
2040499	其他检察支出	25.10		25.10
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34
2080599	其他行政事业单位养老支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210	卫生健康支出	32.24	32.24
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78
221	住房保障支出	35.21	35.21
22102	住房改革支出	35.21	35.21
2210201	住房公积金	35.21	35.21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.30	302	商品和服务支出	115.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	195.15	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	241.89	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	45.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	68.87	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	45.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	37.67	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	24.48	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		671.22	公用经费合计					161.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.85		18.00		18.00	1.85	18.05		18.00		18.00	0.05

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有相关数据，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,444.50万元。收、支较上年决算数增加117.86万元,增长8.88%,主要原因是较去年相比实施的项目增多，同时拨入和发放了平安建设奖金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,058.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.87万元，占86.94%；其他收入138.25万元，占13.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,076.27万元。其中：基本支出981.90万元，占91.23%；项目支出94.37万元，占8.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,294.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.86万元，增长6.31%。主要原因是2019年未完成的项目支付质保金，同时较去年相比实施的项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出926.59万元，较上年决算数增加83.58万元，增长9.91%。主要原因是2019年未完成的项目支付了质保金，同时较去年相比实施的项目增多，加快了存量资金的使用。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为755.76万元，支出决算为764.15万元，完成年初预算的101.11%,较年初预算数增加8.39万元，增长1.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因实际工作需要，基本支出和项目支出实际支出较年初预算数均有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.49万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的195.90%,较年初预算数增加46.5万元，增长95.89%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度支付了2018年以前单位部分养老金。

3．卫生健康支出年初预算数为32.92万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的97.93%,较年初预算数减少0.68万元，减少2.06%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年调出一名公务员。

4．住房保障支出年初预算数为35.21万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100.00%,较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出832.22万元。其中：人员经费671.22万元，较上年决算数增加112.78万元，增长20.20%，主要原因是我单位2020年新发放了平安建设奖金以及将两年的地方性津补贴统计在一起了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、地方性津补贴等。公用经费161.00万元，较上年决算数减少55.88万元，下降25.77%，主要原因是单位因疫情影响减少了外出办案差旅费的支出，同时严格落实过“紧日子”要求，压缩了支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为19.85万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅“过紧日子”的要求压减开支，节省三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年度本部门没有因公出国（境）工作任务，因公出国（境）共计0个团组，0人，预算没有安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位车辆使用达到报废年限，维修较多。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有购置车辆。

公务用车运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位车辆使用达到报废年限，维修较多。

3.公务接待费年初预算数为1.85万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.70%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实八项规定，减少接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出161.00万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少55.88万元，下降25.77%，主要原因是严格落实八项规定，减少接待费用。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因疫情原因，本年度同上年度一样没有安排会议费预算支出。本年度培训费支出1.20万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.64%，主要原因是因疫情原因，减少外出培训次数。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计95.25万元，其中：政府采购货物支出95.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购办公设施、办案装备等设施设备。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金306.23万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过自评，2个项目自评结果均为“良”，基本达成年初预期指标，完成绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成。项目全年预算数为214.1万元，执行数为50.22万元，完成预算的23.45%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是实效指标，四是成本指标，均已达标，监督立案数、刑事民事诉讼案件结案率、相关业务办理及时性、相关业务办理及时性等均完成目标指标。发现的问题及原因，一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是资产管理资料更新速度较慢。下一步改进措施，一是针对预算批复，多与财政相关部门沟通汇报预算工作，二是科学合理编制预算，严格执行预算，三是完善管理制度，进一步加强资产管理。（《自评表》如下）

项目名称

中央政法转移支付

主管部门

合作市人民检察院

实施单位

合作市人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

88

214.1

50.22

10

23.45%

23

其中：当年财政拨款

88

118

37.3

—

—

上年结转资金

96.1

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过2020年度财政资金的投入，圆满完成年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。

2020年在省、州两院和合作市委的领导下圆满完成了年初各项任务，一是以更优的检察履职，服务保障“六稳”“六保”。积极服务保障疫情防控。二是以更实的工作举措，扎实开展“四大检察”。始终秉持客观公正立场，以新司法理念引领做好刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”，努力做优刑事检察。三是以更严的纪律作风，打造过硬检察队伍。始终坚持政治引领，不断深化改革创新，进一步夯实基层基础，在司法办案中守初心、担使命，努力提升队伍履职能力水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

监督立案数

4起

4起

12.5

12.5

质量指标

刑事民事诉讼案件结案率

=100%

=100%

12.5

12.5

时效指标

相关业务办理及时性

及时

=100%

12.5

12.5

成本指标

相关业务办理及时性

定额标准内

=90%

12.5

12.5

下一年度加快经费

效益指标

经济效益指标

刑事诉讼案件财务查封扣押冻结执行率

=90%

=90%

3.36

3.36

社会效益指标

民事刑事公益诉讼未成年人等案件结案率

=90%

=90%

3.33

3.33

生态效益指标

环境治理案结满意率

满意

=100%

3.33

3.33

可持续影响指标

办案部门人员交流规范性

高

=100%

3.33

3.33

涉案财物管理信息平台完善性

完善

=100%

3.33

3.33

部门协助联合办案协调度

高

=100%

3.33

3.33

年度履职情况

高

=100%

3.33

3.33

信息共享案件公开实现率

=100%

=100%

3.33

3.33

办案设施到位率

=95%

=95%

3.33

3.33

满意度指标

服务对象满意度指标

刑事诉讼民事未成年人的观念案件信息满意度

高

=98%

10

10

总分

100

92.35

检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了年度总体目标。项目全年预算数为92.13万元，执行数为44.15万元，完成预算的47.92%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是实效指标，四是成本指标，均已达标，信息化建设项目、建设项目达标率、信息化建设及时性、经费支出情况等均完成目标指标，发现的问题及原因，一是预算编制仍需进一步精确细化，二是资产管理还需进一步加强。下一步改进措施，一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（《自评表》如下）

项目名称：	检察业务综合保障经费（本级）
主管部门：	合作市人民检察院			实施单位：	合作市人民检察院
项目资金（万元）
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额		60	92.13	44.15	10	47.921415		4.792142
其中：财政拨款		60	92.13	44.15	-	47.921415		4.792142
其他资金					-	0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	充分认识做好经费保障工作对于保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展。 2.适应财政改革新形势，科学编制紧急预算，认证研究部门预算、政府采购、国库集中支付等制度，不断不提高预算编制水平。 3.突出重点、合理安排，提高经费使用的科学性，坚决执行“收支两条线”规定，提高财务管理水平，加强对经费使用效果的监督检查，确保经费按照规定用途使用，禁止截流、挤占和挪用.				2020年在省、州两院和合作市委的领导下圆满完成了年初各项任务，一是以更优的检察履职，服务保障“六稳”“六保”。积极服务保障疫情防控。二是以更实的工作举措，扎实开展“四大检察”。始终秉持客观公正立场，以新司法理念引领做好刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”，努力做优刑事检察。三是以更严的纪律作风，打造过硬检察队伍。始终坚持政治引领，不断深化改革创新，进一步夯实基层基础，在司法办案中守初心、担使命，努力提升队伍履职能力水平。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		信息化建设项目	规范	100%	12.5	12.5
	质量指标		建设项目达标率	=100%	100%	12.5	12.5
	时效指标		信息化建设及时性	72000小时	72000小时	12.5	12.5
	成本指标		经费支出情况	合同限额	100%	12.5	12.5
效益指标	经济效益指标		刑事诉讼案件涉案款查封/扣押/冻结执行率	=100%	100%	3.36	3.36
	社会效益指标		刑事诉讼/民事/未成年人等案件结案率	=80%	98%	3.33	3.33
	生态效益指标		刑事诉讼/民事/未成年人等案件结案数量	=80%	98%	3.33	3.33
	可持续影响指标		办案部门人员交流	合规	100%	3.33	3.33
			办案设备	=80%	100%	3.33	3.33
			联合办案协调度	高	100%	3.33	3.33
			年度履职情况	高	100%	3.33	3.33
			涉案财物集中管理信息平台完善性	=80%	100%	3.33	3.33
			信息公开实现率	高	100%	3.33	3.33
满意度指标	满意度指标		刑事诉讼/民事/未成年人等案件结案满意度	高	95%	10	10
总分						100	94.79

2. 绩效自评报告或案例

组织对本部门2020年度整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出926.59  万元，其中：基本支出832.22万元，项目支出94.37万元，自评得分97.22份，自评结果为 “合格”。从自评情况来看，2020年度总体绩效目标完成情况较好，但还存在一些偏差，原因一是项目资金预算执行率低，二人员人数少，基本均有兼职。工作强度较高，工作压力较大，不利于提高检察人员的工作积极性。下一步改进措施是加强检察人员精神激励和人文关怀，提高工作积极性。本院已制定并实施了各类人员考核和评优工作，并将评选出的优秀员工进行公示和奖励。本院可进一步加强对检察人员的精神激励举措，并加强对职业规划教育，提升对检察工作的认同感和积极性（绩效自评报告见附件1）

（三）重点绩效评价结果

   本部门对2020年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果：检察业务综合保障经费全年预算数为60万元，全年执行数92.13万元（包括上年结转资金32.13万元），完成率48%。财政评价标准权重分值为100分，评价得分为98分，评价结果为“良”项目资金使用和管理严格执行《行政事业单位财务管理办法》和《人民检察院财务管理暂行办法》等相关法律法规。省财政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付过程进行实时监控，确保了项目资金依法、合规使用。（绩效评价报告见附件3）

   

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、合作市人民检察院2020年度部门预算执行情况自评报告

2、合作市人民检察院2020年度决算公开报表

3、合作市人民检察院2020年度重点项目支出绩效评价报告

                                         合作市人民检察院                                                                             2021年8月20日