目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

2.按照政府授权对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理，对化肥、农药、羊毛、边销茶承担政府委托的储备任务和调控市场的职责。

3.负责维护供销合作社的合法权益，受政府委托履行部分行政职能。

4.协调有关部门，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

5.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府有关农牧村经济工作方针政策，承担为农牧村经济、农牧业生产、农牧民生活提供系统化社会服务的任务。

6.参与农牧业产业化，农牧业综合开发、农牧业服务和扶贫。

7.负责行业协会的管理。

8.负责对棉花、烟花爆竹经营、废旧物资回收利用及行业管理。

9.指导、服务和发展农牧民合作经济组织，维护合作组织和农牧民社会利益。

10.负责社有资产的监管管理，促进社有资产保值增。

11.负责发展农牧村流通网络，服务农牧村经济。

12.根据合作市供销合作社的工作职能，加强对全市急救援物资（防洪、防震救灾物资）的储备工作。

13.加强对全市应急救援物资（防洪、防震救灾物资）的储备工作。

二、机构设置

合作市供销合作社部门决算包括：合作市供销合作社本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计104.92万元。收、支较上年决算数减少26.47万元,下降20.15%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，节省开支。（本部分的收入总计包括收入合计101.81万元、年初结转和结余3.10万元，支出总计包括本年支出合计104.92万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计101.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计104.92万元，其中：基本支出104.92万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计104.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少26.47万元，下降20.15%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出103.12万元，占本年支出的98.28%，较上年决算数减少17.83万元，下降14.74%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，节省开支。主要用于以下几个方面：

1. 其他商业流通事务支出决算数为86.23万元，

2. 社会保障和就业支出年初预算数为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.12万元。其中：人员经费101.32万元，较上年决算数增加2.22万元，增长2.24%，主要原因是人员相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费1.8万元，较上年决算数减少20.05万元，减少91.76%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，原因是公车制度改革后未产生此项费用。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、印刷费费等。机关运行经费较上年决算数减少20.05万元，减少91.76%，主要原因是搬入统办楼后未产生取暖费、水电费等。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出合计35.56万元，其中货物支出32.83万元，工程支出1.6万元，服务支出1.12万元，主要用于办公用品、办公设备及商品有机肥采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。