第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据中共合作市委办公室《三升体育平台转发＜中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室三升体育平台推进乡镇街道管理体制改革整合基层审批服务执法力量的实施方案》的通知》（市委办发［2020]36号）和中共合作市委办公室合作市人民政府办公室《三升体育平台印发＜合作市乡镇街道机构设置和职能配置方案》的通知》（市委办发［2020]34号）精神，制定本规定。合作市卡加曼乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）编制本辖区经济发展规划，为经济发展环境提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济，促进农牧民增收。

（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，负责做好辖区内的民政、司法、自然资源、应急管理、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作，加强规划建设和财政管理工作，支持辖区内工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

（四）组织实施与农牧民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

（五）负责统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

（六）负责辖区内社会管理综合治理工作，构建公共安全防控体系。承担辖区平安建设，构建民间矛盾纠纷调处体系，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识。

（七）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

卡加曼乡设党委、人大、政府、纪委、武装部机构

（一）党政机构

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）

4.社会治理和应急管理办公室

（二）事业单位

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

3.政务（便民）服务中心

4.社会治安综合治理中心

5.综合行政执法队

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1474.37万元。收、支较上年决算数减少567.81万元,下降18.04%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计1643.09万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余168.72万元，支出总计包括本年支出合计1546.11万元、年末结转和结余96.98万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1474.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.05万元，占99.57%，上级补助2.54万元,事业收入16.34万元,其他收入8.44万元，年初结转168.72万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1546.11万元，其中：基本支出982.36万元，占95.02%；项目支出563.75万元（社会保障和就业支出110.68万元，卫生健康最支出212.27，城乡社区支出1.66万元，农林水支出106.10万元，住房保障支出69.93万元，其他支出63.11万元），占4.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1447.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少1033.69万元，下降46.04%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1522.55万元，占本年支出的99.6%，较上年决算数减少289.07万元，下降46.04%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.05万元。其中：人员经费1238.15万元，较上年决算数减少56.04万元，减少46.04%，主要原因是本年度我部门在职人员较上年减少，人员经费同比较上年减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费158.90万元，较上年决算数增加7.8万元，增长5.2%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度我单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度我单位“三公”经费支出3.10万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1546.11万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少152.78万元，增长12.74%，主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出合计27.09万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.29万元。授予小微企业合同金额26.62万元，占政府采购支出总额的98.27%，授予其他企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的1.73%。主要用于综合性文化服务中心设备配备、公共数字文化智能综合服务项目、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、基础设施建设、文化旅游专题片拍摄、乐器服装购置、广告宣传服务、规划编制等支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、压缩式垃圾清运车1辆。财政局配发的摩托车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余