第一部分 部门概括

　 一、部门职责

合作市科学技术局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、州、市三升体育平台创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。起草全市有关科技领域地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。优化科研体系建设,拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。组织开展科研机构创新绩效管理，推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。负责管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施。组织协调重大基础研究和应用基础研究。组织推荐申报国家级、省级和州级各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5、研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责全市引进国外人才和智力工作。拟订全市引进

外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在本市工作的外国专家。拟订全市出国（境）培训年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，

建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13、组织、推荐省级和州级科技进步（专利）奖。

14、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他

任务。

15、职能转变。市科技局应加强、优化、统筹全市科技

管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

合作市科学技术局是市政府工作部门，为正科级。对外加挂市外国专家局牌子。预算包括合作市科技局本级预算。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计277.92万元。收、支较上年决算数减少5.87万元,下降0.02%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计271.43万元、其他收入1.55万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余6.49万元，支出总计包括本年支出合计275.57万元、年末结转和结余2.35万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计271.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.88万元，占99%，其他收入1.55万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计275.57万元，其中：基本支出273.32万元，占99%；项目支出2.26万元，占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计277.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.87万元，下降2.1%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.32万元，占本年支出的99%，较上年决算数减少9.74万元，下降3.56%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为13.21万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4. 住房保障支出年初预算数为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.32万元。其中：人员经费163.38万元，较上年决算数增加19.29万元，增长11.8%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费109.94万元，较上年决算数增加65.96万元，增长60%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出109.94万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。其中办公费1.33万元、印刷费0.66万元、邮电费0.24万元、差旅费0.05万元、维护费0.04万元、劳务费3.45万元、委托业务费98.41万元、其他交通费用5.76万元。机关运行经费较上年决算数增加65.96万元，增长**%，主要原因是各类成本的增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计24.71万元，其中：政府采购货物支出21.26万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出0.45万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值23.5万元，属于专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我局预算支出项目为2个，当年项目年初预算数59.95万元，全年预算数59.95万元，实际支出数59.95万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件2

2021年基层科普行动计划项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局2021年基层科普行动计划项目，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

合作市科技局部门整体支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数39.95万元，全年执行数39.95万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于合作市科技局职责范围之内的业务费用、主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余