目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）职能职责

1.认真学习宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、市在农牧村的路线、方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

2.负责指导农牧村基层开展工作，营造良好的经济发展环境，促进经济社会发展，增加农牧民收入。认真落实党和国家扶贫开发政策、支农惠农政策，进一步健全农牧村市场和农牧村服务体系，保护生态，开展农牧业基础设施建设，推广农牧业技术，抓好农畜产品生产工作；推动农牧业产业结构调整，加快培育特色优势产业，促进现代农牧业发展。

   3.负责农牧村教育、卫生、文化、人口、环保等工作，强化公共服务，着力改善民生，加快农牧村公共服务体系建设，解决群众生产生活中的突出问题。推进农牧村精神文明建设，繁荣农牧村公共文化；开展农牧村计划生育工作，稳定农牧村低生育水平，提高农牧村人口素质；做好防灾减灾工作，指导村级规划与建设，改善农牧村人居环境；做好社会救济、社会保障、拥军优属工作，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；完善基层服务设施，合理配置社会资源，加强生态建设和环境保护。

   4.负责开展社会教育管理工作，加强农牧村社会治安综合治理建设，抓好辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农牧民权益机制，保障农牧民合法权益，维护农牧村社会公平正义。

   5.负责辖区群众精神文明建设工作，组织开展评优、创优活动。认真开展社会主义法制宣传教育活动，强化措施，加强村民法制教育和公德教育，不断提高农牧民群众的法治意识。组织群众参加各类社会公益性活动。

   6.推进基层民主建设，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设。加强乡领导班子和干部队伍建设，指导村民自治，完善民主议事制度，引导农牧民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农牧村建设，促进社会组织健康发展，增强农牧村社会自治功能。

（二）机构设置

（一）党政机构设置

勒秀镇设党委、人大、政府、纪委、武装部机构

（二）行政机构和事业机构设置

1.设机构3个

（1）党政综合办公室

（2）经济社会发展办公室

（3）社会治安综合治理办公室

2.设事业机构4个

（1）农牧综合服务中心

（2）农经财政服务中心（加挂财政所牌子）

（3）社会事务综合服务中心

（4）文化服务中心

（5）镇综合行政执法中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3276.02万元。收、支较上年决算数减少756.62万元,下降18.76%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计1258.04万元、其他收入5万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余374.97万元，支出总计包括本年支出合计1545.42万元、年末结转和结余92.59万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1263.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1258.04万元，占99.61%，其他收入5万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1545.42万元，其中：基本支出1274.13万元，占82.45%；项目支出271.29万元，占17.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3258.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少705.54万元，下降17.80%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1536.7万元，占本年支出的99.44%，较上年决算数增加30.88万元，增加2.05%。主要原因是人员增加，各类经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1009.98万元，支出决算为1009.98万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为126.12万元，支出决算为126.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出年初预算数为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出年初预算数为58.03万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.城乡社区支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.其他支出初预算数为267.57万元，支出决算为267.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.13万元。其中：人员经费1080.35万元，较上年决算数增加6.62万元，增长61.65%，主要原因是年中人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费188.78万元，较上年决算数减少23.1万元，下降10.9%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出188.78万元，较上年决算数减少23.1万元，下降10.9%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3,141.11万元，较上年增长-15.37%。负债总额2,452.69万元,较上年增长-17.67%。净资产688.43万元,较上年增长-6.04%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产3,141.11万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产2,452.69万元，较上年增长-17.67%，占资产总额78.08%；固定资产688.43万元，较上年增长-6.04%，占资产总额21.92%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物650.99万元，占固定资产的94.56%（其中，房屋544.17万元，占固定资产的79.05%）；通用设备5.73万元，占0.83%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备16.65万元，占2.42%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物15.06万元，占2.19%。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年实施预算绩效管理工作。

（二）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余