第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概括?

一、 职能职责

（一）职能职责

　　负责机关有关规范性文件的审核工作，负责机关人事和机构编制工作；负责机关文电、会务、纪要、档案、政务公开督察督办、政务协调、安全保密和信访工作；承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作；负责起草制定全市民政事业发展规划、民政信息管理和宣传、理论研究工作；指导全市民政系统法制建设；负责承担全市国家机关工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费发放审核审批工作；基本建设项目的申报、衔接工作；负责中央、省、州、市财政拨付民政事业资金监管工作；搞好规划制定及项目的编制、申报工作；负责全市民政事业统计工作，负责项目编制和统计月报、季报、年报、台账工作；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州、市政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作。

（二）整合内设机构。

1.将社会救助股、社会福利和社会事务股、婚姻登记处整合为社会救助、社会事务、社会福慈股。主要职责：负责全市社会救助规划、政策和标准，健全完善城乡社会救助体系；负责城乡低保管理、五保供养、敬老院建设和低收入家庭认定工作；负责综合城乡临时救助、社会救助信息化管理工作；负责城乡低保资金的分配、监管工作；负责农牧村特困群众最低生活保障；负责健全完善临时救助工作机制，协同其他部门开展相关专项救助活动。指导全市殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农牧村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；承担涉外收养登记、经营型公墓的审批工作；推进殡葬改革；指导殡葬、收养、救助服务等管理机构工作；负责认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章，保障当事人的合法权益；依法办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；承担涉外和涉港澳台婚姻登记；宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导科学婚检；做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作；拟定全市社会福利事业发展规划；指导社会福利机构设施建设和管理工作；管理指导（老年公寓、儿童福利院、流浪未成年人、残疾人）等特殊群体社会福利和权益保障工作；负责管理本级福利彩票公益金及福利彩票的发行工作；负责全市社会公益慈善、社会捐助等社会扶助活动。

2.将基层政权和社区建设股、区划地名股（地名管理办公室）整合为区划地名（地名管理办公室）、基层政权、社会组织、社会工作股。主要职责：负责全市行政区划与地名管理工作；承办全市行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；负责拟定指导行政区划总体方案和小城镇发展规划，负责管理和标准地名图书资料的发行；贯彻党和国家三升体育平台行政区划，边界纠纷调处的法令、法规、协调全州各县的边界工作；负责处理州、市、乡的边界争议、日常事务；承担州市边界争议突发事件的调查和协调工作，向市政府提出解决争议的办法；承担勘定州、市、乡际行政区划界线勘定的组织领导和具体实施工作及勘界后的边界管理；拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导村委会换届选举；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；负责社会组织在合作市内的登记管理和执法监察职责，加强社会组织党的建设；承担民政职业技能鉴定有关工作；会同有关部门拟定社会工作人才发展规划；推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

　二、机构设置

　合作市民政局设职能室（股）3个，即党政办公室（行政审批股）;社会救助、社会事务、社会福慈股；区划地名（地名管理办公室）、基层政权、社会组织、社会工作股。

第二部分　2021年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计11602.91万元。收、支较上年决算数增加12.19万元，上升0.11%。主要原因支出增加

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计5743.33万元，较上年决算数减少669.88万元，下降10.45%。主要原因拨入资金减少

三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计5859.58万元，较上年决算数增加682.07万元，增加13.17%。主要原因：2021年支出增加。

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计11489.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支较上年决算数增加26.55万元，上升0.23%。主要原因：支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5601.92万元，较上年决算数增加1085.6万元，上升24.04%。主要原因：2021年增加的原因是困难群救助补助支出增加。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5382.28万元。其中：人员经费5342.48万元，较上年决算数增加911.07万元，增长20.39%，人员经费用途主要包括：工资福利支出270.01万元，其中：基本工资79.76万元、津贴补贴114.16万元、职工基本医疗保险缴费21.57万元、住房公积金20.82万元、绩效工资4.31万元、养老保险29.39万元，对个人和家庭的补助5072.47万元，其中：生活补助5027.9万元、奖励金0.9万元、抚恤金22.41万元、退休费21.26万元。公用经费39.82万元，较上年决算数增加3.3万元，上升9%，主要原因是丧葬费。公用经费用途主要包括办公费2.76万元、印刷费0.28万元、手续费0.06万元、水费0.02万元、电费0.25万元、邮电费0.02元、差旅费2.14万元、公务接待费0.26万元、委托业务费23.04万元、其他交通费用7.58万元、维修费0.03万元、办公设备购置3.38万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出决算为0.26万元，主要原因一是2021年继续贯彻落实中央八项规定、市委市政府“双十条”要求，压减“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　　1．公务接待费支出决算为0.26万元，主要原因一是严格控制公务接待范围标准，二是加强财务管理，贯彻落实中央“八项规定”压减“三公”经费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门国内公务接待2批次14人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出39.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

　　机关运行经费较上年决算增加3.3万元，上升9%，主要原因是增加了办公设备，。

　　　　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元。主要用于办公用品、耗材、印刷品等支出。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：其他车辆1辆

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.47万元，本年收入143.94万元，本年支出144.41万元，主要用卡加曼敬老院、敬老院等各项开支，年末结转和结余为0万元。

　　2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入494.36万元，比2021年预算减少245.63万元，下降33%，增长的主要原因是：2022年减少了项目预算资金（详见部门预算公开表）

（二）支出预算

2022年支出预算494.36万元（详见部门预算公开表），比2021年预算减少245.63万元，下降33%，减少的主要原因是：2022年减少了支出预算资金

1、社会保障和就业支出494.36万元。

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出494.36万元（详见部门预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022基本支出245.39万元，比2021年预算减少105.55万元，下降30%，减少的主要原因是：2022年基本减少

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算248.97万元，比2021年预算减少140.08万元，下降36%，减少的主要原因是：2022年项目减少

三、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费 0.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元

（四）培训费0万元，

（五）会议费 0万元

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入

（三）政府采购情况

2022年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2022年预算，无实行绩效目标管理的项目。

 

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。