第一部分 部门概括

一、主要职责

1.监督各项减负惠农政策的落实,规范“一事一议”筹资筹劳行为,治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为,查处违纪、违法案件,接待群众来信来访,维护农民合法权益。

2.制定本市农村经济管理政策和农村经济体制改革方案,并负责指导实施。

3. 落实农村土地承包政策,指导农村土地承包和延包合同签订、鉴证、存档工作,对承包合同纠纷进行调解和仲裁,并指导乡、街道对承包合同的实施进行监督检查。

4.承担合作市农民负担管理办公室职责,落实中央三升体育平台减轻农民负担工作的有关政策,对农民负担情况定期监督检查并调查处理农民负担上访案件工作。

5.负责全市农村经济财务统计工作,动态掌握全市农村集体资产增减变化及构成情况。

6.负责全市农村集体经济审计工作,对全市农村专业审计干部进行培训,指导乡、村两级开展农村集体经济常规性专马审计以及专题性联审工作。

7.贯彻落实《甘肃省农村集体资产管理条例》,指导全市农村集体经济组织建立健全各项规章制度,依据有关法规条例,对集体资产管理使用情况进行监督检查,定期开展清产核和不良债务的清查,对农村集体资产清查、处置、产权登记及年检进行管理,研究适应市场经济发展需要的集体资产管理办法。

8.指导集体经济组织建立健全财务管理相关制度指导、监督、检查农村集体经济组织会计核算业务以及集体经济组织会计人员的培训管理工作。

9.负责制定农民专业合作经济组织示范章程,指导专业合作经济组织完善财务管理制度、建立健全内部运行机制,对专业合作经济组织经营者进行教育与培训。

10.负责对农村集体经济组织土地征占收入进行监督管理。

11.指导全市农村管理信息化建设工作,组织推广全市农经系统的电子政务和办公自动化以及市、乡、村三级联网工作,负责全市经管人员的电子政务培训工作。

12.承办业务主管部门交办的其它事项。

 二、机构设置

合作市农牧业集体经济经营站设有：

1.办公室。处理日常事务和综合协调工作；负责本单位党建、文电处理、会议组织、文书档案、保密、安全生产，固定资产管理，负责制定各项规章制度并监督执行，抓好督办工作。

2.综合业务办公室。负责农经工作的组织协调和指导工作，督促检查村集体经济发展工作进展情况；全方位开展指导专业合作社、村集体经济、农村经济体制改革方案,并负责指导实施。

3.财务室。负责预算管理、收入管理、支出管理、采购

管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等管理。

合作市农牧业集体经济经营管理站核定事业编制8名。

核定领导职数2名,设站长1名(正科级)、副站长1名(副科级)。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入191.5万元、总支出190.3万元。收入较上年增加9.3万元，上涨5.1%，主要原因是人员工资医疗保险，养老保险等上涨，支出较上年决算数增加17.6万元,上涨10.2%,主要原因是人员工资医疗保险，养老保险等上涨。（本部分的收入总计包括收入合计191.5万元、其他收入0.3万元、年初结转和结余25.8万元，支出总计包括本年支出合计190.3万元、年末结转和结余26.9万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计191.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.2万元，占99.84%，其他收入0.3万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计190.3万元，其中：基本支出190.3万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入191.2，支出190.3万元。与2020年相比，财政拨款收入增加9万元，上涨5%，支出增加17.6万元，上涨10.2%。主要原因是人员增加，工资医疗养老保险、产改经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出190万元，占本年支出的99.84%，较上年决算数增加7.8万元上涨4.5%。主要原因是人员增加，工资医疗养老保险、产改经费等增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出年初预算数为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190万元。其中：人员经费154.8万元，较上年决算数增加19.5万元，增长14.4%，主要原因是年中人员增加、在编人员相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等项目。公用经费35.3万元，较上年决算数减少2.1万元，下降5.6%，公用经费用途主要包括办公费、培训费、手续费、差旅费、邮电费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位无公务用车购置级运行维护费支出。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位无因公出国（境）人员。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出33.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、培训费、手续费、邮电费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少4.3万元，下降11.5%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

2021年本单位无年度会议费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费支出合计21.96万元，其中政府采购货物支出9.3万元，政府采购服务支出12.65万元，较上年增加0.22万元，增长1.8% 。主要原因是业务工作量增加。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位不存在2021年度政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范我部门资金的管理，切实提高资金使用绩效和管理水平，根据市委、市政府工作安排，各项工作符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、预算绩效管理工作开展情况。预算执行率未达到100%。由于2021年产权制度改革工作经费拨入时间2021年9月，剩余部分根据工作进度于2022年全部支完。

2、项目管理制度不健全问题。农牧业集体经济经营管理站工作经费各项都不属于项目，因此未制定项目管理制度，现已根据项目要求，制定了项目管理制度。

3、资金使用不合规问题。在绩效自评时，发现忽略了提供会议记录，现已按照要求整改。

本次评价遵循本部门资金运行规范，实施效果显著。以科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，以促进农牧民群众车需增收和贫困人口持续减少为首要任务，全面实施“128”现代农牧业发展行动计划，不断创新专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作机制，在党风廉政建设、产权制度改革、专业合作社规范提升、土地仲裁、“三资”提级监督等工作和全市重点工作任务方面坚持早计划、早落实、真抓实干，强力推进，较好地完成了全年各项工作任务。