第一部分　部门概括

一、部门职责

市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，归口市委组织部管理。

二、机构设置

1、综合办公室（监督检查股）。主要职责是：负责办公室文秘、档案、财会、信访、会务等工作；负责机构编制日常管理工作；负责审核全市机关事业单位补充、调整人员编制计划；负责起草市委编委会、市委编办的规范性文件，编写信息简报等工作；负责监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况；负责监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定执行情况；负责全市机构编制的法制建设，受理“12310”举报电话等机构编制监督检查工作。

2、机构编制管理股。

3、事业单位法人登记股。

财政供养人员情况：单位财政供养人员15人，其中：在职15人(行政6人、事业8人、工勤1人)。

第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计460.2万元。收、支较上年决算数增加33.7万元，上升7.9%。主要原因：2021年度人员增加、社会保障和办公费支出数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计230.50万元，较上年决算数增加18.64万元，上升8.8%。主要原因：2020年度人员增加、社会保障和办公费支出数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入230.07万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计229.76万元，较上年决算数增加15.12万元，增长7%。主要原因：2020年度人员增加、社会保障和办公费支出数增加。其中：基本支出229.76万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计460.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计共增加33.7万元，上升7.9%。主要原因：2021年度人员增加、社会保障和办公费支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出229.76万元，较上年决算数增加15.12万元，上升7%。主要原因：2021年度人员增加、社会保障和办公费支出数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.41万元。其中：人员经费194.99万元，较上年决算数增加5.9万元，增长3.1%，主要原因：本年度我单位在职人员较上年增加，人员经费同比较上年增加，而且在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出168.68万元，其中：基本工资49.86万元、津贴补贴76.12万元、奖金2.36万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、职工养老保险费16.06万元、住房公积金11.64万元；对个人和家庭的补助26.31万元，其中：退休费1.46万元，生活补助4.55万元，奖励金20.3万元。公用经费34.42万元，较上年决算数增加9.19万元，增长36.4%，主要原因：一般性支出增加，公用经费支出较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费21.27万元、邮电费0.12万元、差旅费2.96万元、劳务费0.22万元、其他交通费5.66万元，资本性支出4.19万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度我单位无“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度我单位无“三公”经费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出34.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费等。

　　机关运行经费较上年决算数增加9.19万元，增长36.4%，主要原因是本年度资本性支出增加，经费支出较上年度增长。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计21.12万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府服务工程支出0.275万元。其中：授予小微企业合同金额21.12万元，占政府采购支出总额的100%,占政府采购支出总额的100%,。主要用于办公场所办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、退役军人相关法律法规和政策宣传服务等支出。

　　十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。