按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

1.组织编纂、管理、开发利用地方志书、地方综合年鉴、地情丛书工作。

2.负责中共合作市党史资料的征集、研究、编印、宣教工作。

3.完成州党史研究室、州地方志办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。

4.完成各项考核工作。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　 1.财政供养人员情况：单位财政供养人员8人，其中：在职8人(行政4人，事业2人，公益性岗位2人)。

2.单位编制人数为6人，本单位在编人数为8人，2人不在编。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无内设参照公务员制度管理机构

　　（三）直属事业单位

　　无内设直属事业机构

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

2023年，党史市志办一般公共预算拨款收入156.88万元；一般公共预算拨款支出156.88万元。其中：一般公共服务支出128.38万元，社会保障和就业支出10.26万元，卫生健康支出6.07万元，住房保障支出11.72万元。

（一）收入预算

　　2023年预算收入156.88万元（详见部门预算公开表1、3），包括：一般公共预算收入156.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入0万元，比2023年预算增加15.61万元，增长11.04%，增长的主要原因是调整工资增加。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算156.88万元（详见部门预算公开表2），比2023年预算增加15.61万元，增长11.04%，增长的主要原因是调整工资增加。

　　1.一般公共服务支出128.38万元。

　　2.社会保障和就业支出10.26万元。

　　3.卫生健康支出6.07万元。

　　4.住房保障支出11.72万元。

　　四、一般公共预算情况

　　 2023年一般公共预算支出156.88万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算156.88万元，比2023年预算增加15.61万元，增长11.04%，增长的主要原因是①工资福利支出增加 ；② 公务员医疗补助增加，③住房保障支出增加。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　2023年党史市志办无“三公”经费、培训费、会议费。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年党史市志办无政府性基金预算支出。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年党史市志办无国有资本经营预算支出。

　　3.政府采购情况

　　2023年党史市志办政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算15万元。分别是《合作年鉴（2023）》印刷费15万元。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为22.93万元,其中：办公用房106平方米，价值0万元(机关事务局统一安排）;共有车辆0辆，价值0万元;其他固定资产电脑、一体机、办公桌椅价值22.93万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

　　2023年拟采购固定资产约0万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元, 其他办公设备0万元）。

　　5.新增资产配置情况

　　2023年新增资产配置0（台、件、套）。

　　6.政府购买服务情况

　　2023年政府购买服务0项。

　　七、部门绩效评价进展情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　1.2023年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了党史市志办整体绩效自评，开展绩效评价项目2个。

　　2.2023年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。