按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）职能职责

按要求承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按有关规定对二手汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本部门本级预算。商务局现有局长1人，副局长2人，合作市电商办主任1人，办公室主任1人，商务局干部1人，合作市电子商务中心干事5人，借调干部4人(4人为工信局盐务站干部)。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

合作市电子商务中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入284.27万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增长135.62万元，增长 91.23 %，增长的主要原因是：2023年增长了项目预算数。包括：一般公共预算收入284.27万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算284.27万元（详见部门预算公开表3，7,8），比2022年预算增长135.62万元，增长91.23 %，增长的主要原因是：2023年增长了项目预算数。包括：

1、一般公共服务支出284.27万元。

2、社会保障和就业支出0万元。

3、商品和服务支出0万元。

4、住房保障支出0万元。

5、转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出284.27万元（详见部门预算公开表4,5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出176.27万元，比2022年预算增加 47.62万元，增加37.02 %，增加的主要原因是：人员增加，社会保障金预算数增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算108万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0万元，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，相关表格为空表。

（四）培训费0万元，相关表格为空表。

（五）会议费 0万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费3万元，比2022年预算增加0.3万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2023年人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

本年末固定资产金额为64.07万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算，实行绩效目标管理的项目。

七.部门绩效评价进展情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年严格按照绩效目标管理相关要求，严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评，开展项目绩效评价4个。

2.2023年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出111万元；分别为：2023年办公经费3万元、第三届网红暨直播带货大赛经费2万元、2023年合作市电子商务中心运营费3万元，2023年产销对接活动经费3万元、2023年促销费政府消费券补贴100万元。政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。