按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发

　　一、部门职责  

　　合作市应急管理局为合作市政府工作部门，正科级建制。应急管理局指导全市应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　二、机构设置  

　　（一）机关内设机构

　　合作市应急管理局核定编制24名，其中：行政编制7名、机关工勤编制1名；下属3个事业单位：合作市应急综合事务中心，副科级全额财政拨款事业单位，核定编制6人；合作市综合行政执法队，参公管理、正科级建制，核定编制10名； 2023年初实有人数26人，经费由市财政全额供给。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　合作市综合行政执法队，正科级建制，参照公务员管理，核定编制10名。

　　（三）直属事业单位

　　无直属事业单位机构。

　　三、部门预算收支总体情况  

　　按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况：2023年预算收入405.48万元，2022年支出预算405.48万元，其中项目支出190.11万元。

　　（一）收入预算

　　2023年预算收入405.48万元，包括： 一般公共预算收入405.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，比 2022 年预算减少54.31万元减少30.7 %。减少的主要原因是 ① 财政经费紧张，减少了各项经费拨款；② 2022年项目支出190.11万元，同比减少49.5% 。  

　　（二）支出预算

　　2023年支出预405.48万元，其中项目支出190.11元。比2022年预算459.79万元减少54.31万元，减少44.3%。

　　减少的主要原因是① 财政经费紧张，减少了各项经费拨款等支出相应减少，比2022年基本支出减少25.67%；② 项目支出比2022年减少49.5% 。包括：

　　1.一般公共服务支出0万元；

　　2.社会保障和就业支出 4.6392万元；

　　3.医疗卫生和计划生育支出0万元；  

　　4.灾害防治及应急管理支出283.1万元；

　　5.住房保障支出38.556元。

　　四、一般公共预算情况  

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算405.48万元，（详见部门公开表3,4,5,6,7)，比2022年预算565.25万元增加195.26万元，增长34.5%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算405.48万元，比2020年预算565.25万元增加195.26万元，增长34.5%。

　　增长的主要原因是人员增加12人，工资津贴、社保缴费及经费等相应增加。  

　　（二）项目支出

　　2022年一般公共预算财政项目支出190.11万元，比2022年预算增加102万元，同比增长49.5%。2023年增加自然灾害防治专项支出和自然灾害救灾补助资金共0万元。其中：  

　　1.保障运行项目0个。

　　2.社会发展项目0个 。

　　3.其他项目2个。分别是：安全隐患排查治理、安全专家咨询及安委会经费10万元，2022年度省级安全生产及应急管理专项支出5万元。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。比 2022年预算增加0元，  

　　增长（减少）0 %。

　　2.公务接待费0万元，比 2022 年预算增加0万元，  

　　增长0。主要原因是业务职能和检查次数增加，预计接待0批次0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比 2021 年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。主要原因是车辆已上缴管理平台，无预算支出，公务用车保有量0辆。

　　4.培训费0万元，预计培训0批次0人次,比 2021年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。主要原因是无培训费预算支出，相关表格为空。

　　5.会议费 0万元，预计召开会议0批次0人次,比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无会议费预算支出，相关表格为空。  

　　6.机关运行费40.14万元，比2022年预算77.85万元减少37.71万元，同比减少48.4%。其中：办公费5.85万元，印刷费6.65万元，电话费1.1万元，差旅费1.5万元。

　　六、其他重要事项情况说明  

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年合作市应急管理局政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算5万元。

　　4.国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为146.96789万元,其中：办公用房800平方米，价值万元;共有车辆1辆，价值29.75万元;其他固定资产0万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。

　　5.新增资产配置情况

　　2023年新增资产应急指挥平台提升改造0个，预算0万元，资金来源为一般预算拨款。

　　6.政府购买服务情况

　　2023年政府购买服务0项，资金来源为一般预算拨款。自然灾害综合风险普查技术服务费45万元，购买方式：公开招标。

　　7. 重点项目情况

　　1.项目名称：全国自然灾害综合风险普查

　　2.项目实施主体：合作市应急管理局

　　3.项目实施内容：2021年开始全面普查，2022年底完成普查任务。主要开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等风险要素全面调查，开展重点隐患调查与评估。

　　4.项目总目标：查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域的全市自然灾害综合风险与减灾能力数据库。

　　5.项目立项依据（发改局批复文件或其他政策文件）：《甘肃省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室三升体育平台做好近期我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（甘灾险普办发电2020)1号甘机发17652号）文件。

　　6.项目绩效：该项目于2021年已完成招标，普查工作已基本实施结束，按照合同支付费用，达到了预期目标。

　　七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2021年预算绩效管理工作情况。

　　1.2021年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评，开展2021年绩效评价项目6个，分别是专项业务经费（罚没办案补助）、安全隐患排查治理及安委会经费、安全生产应急救援指挥平台提升改造费、省级安全生产及应急管理专项资金、综合行政执法制式报装购置费、“智慧应急”避难指挥中心建设项目前期费。除综合执法制式服装费未实现采购财政收回盘活外，其他几个项目资金已拨付到位，执行率100%。2021年对照整体绩效目标申报表，较好地完成了制定的各项目标。评价结论;根据2023年预算绩效评价的相关规定，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。

　　2.2023年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。  

　　（二）2023 年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照  

　　预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出 万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。

　　 八、名词解释  

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。  

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支 出。  

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为 在职职工缴存的长期住房储金。  

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。  

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务 用车购置及运行费和公务接待费。  

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。