按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实党中央、省、市委三升体育平台退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,指导并组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业,会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施等。

二、机构设置

1.行政机构设置：市退役军人事务局。核定编制5人，目前在职人员3人。

2.事业机构设置：市退役军人事务服务中心。核定编制5人，目前在职人员9人（烈士陵园专技1人、公益性岗位工作人员3人）。

三、部门（单位）预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入375.98万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入375.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算减少49.18万元，减少11.57%，减少的主要原因是节约基本支出。  

（二）支出预算

2023年支出预算375.98万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少49.18万元，减少11.57%，减少的主要原因是节约基本支出。包括：

1.工资福利支出168.83万元。

2.商品和服务支出7.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出199.55万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出375.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算375.98万元，比2022年预算减少49.18万元，减少11.57%，减少的主要原因是节约基本支出。

（二）项目支出

本年度无项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.机关运行费7.6万元，比2022年预算7.6万元增加0万元，增加0%。主要原因是增加双拥办公室机构及人员。其中：办公费7万元；差旅费0.6万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

2023年合作市退役军人事务局政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.27万元,其中：办公用房0平方米，价值0万元;共有车辆0辆，价值0万元;其他固定资产分别是电脑、复印机、办公家具等18.27万元。

　 2023年拟采购固定资产约2万元。

3.新增资产配置情况

无新增资产

4.政府购买服务情况

2023年政府购买服务0项。

七.部门绩效评价进展情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评。

2.2022年绩效评价管理：我单位所有资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本部门预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。