按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）代表和维护妇女利益，促进男女平等，团结、教育广大妇女贯彻党的基本路线方针，在全市经济建设中发挥积极作用。

　　（二）根据党和国家的有关妇女儿童工作的路线方针、政策，以及上级妇联的重要决议和工作部署，结合本市实际制定具体实施办法细则，并组织实施。

　　（三）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定我市有关保护妇女儿童合法权益的政策和妇女儿童规划并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　（四）指导各级妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女。配合组织部门做好女干部培养选拔工作。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，提高综合素质，促进妇女人才成长。

　　（五）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

　　（六）承担市人民政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　无

　　（二）参照公务员法管理单位

　　市妇联是三升体育平台下的社会群众团体，核定编制8名，其中行政编制8名，实有人数5人，在职5人。

　　（三）直属事业单位

　　无

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

　　 （一）收入预算

　　2023年预算收入170.67万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入170.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算增加52.1万元，增长44%，增长的主要原因是: ①人员工资增加。②新增”两癌”免费筛查和”两癌”免费保险项目经费。  

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算170.67万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加52.1万元，增长44%，增长的主要原因是: ①人员工资增加。②新增”两癌”免费筛查和”两癌”免费保险项目经费。包括：

　　1.工资福利支出:92.79万元。

　　2.商品和服务支出20万元。

　　3.对个人和家庭的补助57.88万元。  

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出170.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算170.67万元，比2022年预算增加52.1万元，增长44%，增长的主要原因是①人员工资增加。②新增”两癌”免费筛查和”两癌”免费保险项目经费。

　　（二）项目支出

　　2023年无项目支出预算。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　机关运行费20万元，较2022年预算20万元无变动。其中：办公费20万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年本部门（单位）无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年市妇联政府采购预算总额5万元。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为19.18万元,其中：办公用房0平方米，为机关事务局所有;共有车辆0辆，价值0万元;办公家具19.18万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

　　2023年拟采购固定资产约1万元。

　　5.新增资产配置情况

　　2023年无新增资产配置。

　　6.政府购买服务情况

　　2023年政府购买服务0项。

　　七、部门绩效评价进展情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评。

2.2022年绩效评价管理：我单位所有资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本部门预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。