一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）、贯彻执行档案工作的方针政策，严格执行档案管理法律、法规。

（2）、制定全市档案事业发展计划，建立健全档案工作制度。

（3）、对市直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案工作进行监督和指导。

（4）、负责贯彻落实上级部门的方针、政策，政策宣传普及实施《档案法》，加强档案干部培训工作。

（5）、收集和接收市直机关、乡（镇）具有保存价值的档案资料。

（6）、采取各种形式收集各类档案信息，为全市的改革开放、经济建设、社会进步提供服务。

（7）、对馆藏年久档案进行多种方法抢救和整理，确保馆藏档案的完整管理。

（二）机构设置

合作市档案馆属市委直属机构，一级预算拨款单位，系事业单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计108.09万元，支出总计108.83万元。与2020年决算数相比，收入减少14.81万元，减少13.7%，支出减少16.49万元，减少15.15%。主要原因是工作经费及人员经费减少，本部门2021年度收入合计108.09万元，其中：财政拨款收入108.09万元，占100%。

本部门2021年度支出合计108.83万元，其中：基本支出108.83万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0.02万元，较上年减少0.74万元，主要原因是办公支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入108.09万元，较上年决算数减少14.81万元，减少13.7%。主要原因是退休人员经费减少。较年初预算数持平。

本部门2021年度财政拨款支出108.83万元，较上年决算数减少16.49万元，减少15.15%。主要原因是退休人员经费减少，以及一部分支出使用2020年度财政拨款结转和结余资金。较年初预算数持平。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出108.83万元，占100%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出108.83万元。其中：人员经费89.55万元， 较上年减少22.92万元，主要原因是退休人员抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费19.27万元，较上年增加6.42万元，主要原因是新馆搬迁装饰装修费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是本年无支出，较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无三公经费支出.

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无三公经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出19.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公家具、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加6.42万元，增加33.31%，主要原因是新馆搬迁装饰装修费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，通用设备、家具用具及无形资产53.36万元。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额17.23万元，其中：政府采购货物支出17.23万元。主要用于采购办公工作经费。