目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）负责本辖区动物疫病预防和控制等相关技术工作。

(二）负责组织开展本辖区动物疫病的强制免疫、监测、流行病学调查工作，密切跟踪疫情动态，承担疫情收集、分析和预警工作。

（三）负责木辖区强倒免疫和动物疫病监测工作。忝担防疫

督查、免疫密度评价、免疫效果监测等工作，确保辖区内强制免疫的动物疫病免疫密度和抗体合格率达到农业部和省定有关标准。

(四）根据“分片包干、责任到人”的原则，对各乡联户牧场和规模养殖场所推行防疫责任制和承诺制，加强防疫监管。指导规模养殖场、养殖小区按照相关规定建立和完善相应的动物防疫条件、管理制度和防疫规程，建立完备规范的免疫档案。

(五）负责组织开展动物疫病预防的技术指导和科普宣传，对兽医专业人员进行有关重大动物疫病防控应急知识和处理技术的培训，对规模养殖场（户）开展疫病预防控制的科普宣传和

法规告知。

(六)负责市区兽医实验室管理，使其具备与职能相符的实验能力，并通过农业部认证。

（七）发生疑似重大动物疫情时，集体负 责采集病料并按規定检测，承担疫情监测和流行性病学调查工作，按照《重大动锁

二、机构设置

　　根据上述职责，合作市动物疫病预防控制中心设立3个内设机构：

　　(一）综合办公室

　　负责办公室行政管理、综合协调和办公室运作等职责相关工作；负责觉务、行政公文的收发、登记、保管、会议纪要等职责相关工作；负责单位财务核算和监督、编制会计报表、记账凭证等财务职责相关工作；负责人员档案、文件等相关资料的整理、保管工作；负责应急物资的按受、发放、保管等相关工作。

　（二）兽医防制室

　　负责本辖区动物疫病预防和控制等相关技术工作、动物疫病预防的技术指导和科普宣传、本辖区动物疫病的强制免疫、监测、流行病学调查工作、负责对受威胁区和相关区域开展易感染动物强制免疫工作等相关工作。

（三）兽医实验室

　　负责全面开展动物疫病诊断和疫情监测、免疫密度评价、免疫效果监测、流行性病学调查等相关工作。　　

　　

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计283.72万元，较上年决算数减少32.08万元,下降10.16%,支出总计271.78万元，较上年决算数减少40.58万元,下降12.99%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计283.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.26万元，占95%，其他收入14.46万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计271.77万元，其中：基本支出271.77万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计269.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少30.13万元，下降10.06%。支出总计259.19万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加19.26万元（人员经费增加），增长7.9%。人员经费增加主要原因是人员增加和工资调标，公用经费减少主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出259.19万元，占本年支出的95.37%，较上年决算数增加19.26万元（人员经费增加），增长7.9%。人员经费增加主要原因是人员增加和工资调标，公用经费减少主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 农林水支出年初预算数为201.9万元，支出决算为236.51万元，完成年初预算的117.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年支出决算为20.51万元。

3. 住房保障支出年支出决算为14.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.19万元。其中：人员经费243.87万元，较上年决算数增加19.26万元，增长7.9%，主要原因是年中人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费15.32万元，较上年决算数减少63.53万元，下降80.57%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、事业运行经费支出情况说明

2021年度本部门事业运行经费支出271.77万元，事业运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。事业运行经费较上年决算数减少40.58万元，下降12.99%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出14.68万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，越野车1辆，单价19.77万元，其他车（动物防疫专用车）1辆，单价18.43万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度没有政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范我部门资金的管理，切实提高资金使用绩效和管理水平，根据市委、市政府工作安排，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
   （二）绩效自评结果
本次评价遵循本部门资金运行规范，实施效果显著。以科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，以促进农牧民群众车需增收和贫困人口持续减少为首要任务，全面实施“128”现代农牧业发展行动计划，不断创新专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作机制，着力调整和优化产业结构，积极争取和实施农牧业重大项目。不断改善农牧村基础条件，全面强化各项服务体系建设。在基层组织、党风廉政、乡村振兴、农牧村人居环境整治、深化农牧村改革、产业扶贫、特色种植、农产品质量监管、农机安全、科技培训、大棚房问题清理整治和全市重点工作任务方面坚持早计划、早落实、真抓实干，强力推进，较好地完成了全年各项工作任务。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

（五）重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余